Kiko Fernandes

Fabricio, você tem como postar a mensagem completa do arquivo de retorno. Eu acredito que deve ter mais informações no retorno.

Fabricio, você verificou o vencimento do certificado se está ok?

cgcesar, você está enviando o xml sem assinar ou você tirou a assinatura do xml para postar o arquivo?

Não é a falta do hífen. Se for possível anexe o XML que vc está gerando para que a gente possa dar uma olhada.

Por padrão eu costumo deixar 3 segundos.

Existe também um intervalo de tempo que você deve aguardar pelo retorno dos comandos. Isto também está sendo considerado?

Obrigado Juarez, te entendi. É que a linguagem de programação que eu uso é Visual Objects da GrafxSoft (é pouco conhecida) http://www.grafxsoft.com, o gerador de relatórios é bem diferente dos utilizados. Mas entendi vou pesquisar sobre o Rave Report e ver a possibilidade de alterar o relatório. Minha dúvida maior é se caso já existisse algum comando e eu não tivesse conhecimento, mas pelo visto não tem. Valeu!

esbaptista, após você criar o arquivo ENTNFE.TXT , colocar a informação necessária, você está fechando ele pelo teu sistema?

Claudio eu posso não ter compreendido o que você deseja fazer, mas não te aconselharia a modificar valores no xml, uma vez que alterando um valor, você estaria compromentendo outras tags. Exemplo: ao modificar o valor total, os valores dos itens estariam comprometidos e com isto caso tenha imposto os impostos também precisariam ser modificados, ficaria uma situação muito crítica e pode fugir do teu controle. Caso o "valor" que você está se referindo não seja valor de produtos, total da nota, frete etc, e seja o conteúdo de uma tag exemplo: rolos passar para caixas mesmo assim não seria recomendado pois o xml deve ser um espelho da nota. Uma vez que você disse que a nota ainda não foi transmitida a minha sugestão é a mesma do Marcos. Entendo que o correto seria você permitir a alteração da nota ainda não enviada pelo teu sistema e gerar novamente o XML a partir desta alteração. Té+

Pessoal eu uso o ACBrNFeMonitor no systray do Windows e em alguns casos eu gostaria que não aparecesse a mensagem "Desenvolvido por" na impressão do DANFE. Existe algum comando que suprime esta mensagem? Eu tenho uma rotina que de posse do XML do fornecedor do cliente aciono o ACBrNFeMonitor para ler o XML e imprimir o DANFE (para alguma conferência, pois há alguns casos que os transportadores rasgam, amassam ou sujam o DANFE), neste caso, gostaria de colocar outra mensagem ali. Não estou solicitando para desenvolverem, pois a situação é contornável e tem coisas mais importante para se dar atenção, só gostaria de saber se por ventura existe algum comando e eu desconheço. Obrigado!

aloisiopires A Nota técnica diz: Regra de recepção de NF-e da versão 2.00 em ambiente de homologação Para facilitar a identificação das notas fiscais emitidas em ambiente de homologação, as informações do destinatário/remetente das notas fiscais deverão ser preenchidas da seguinte forma: 00000000000191 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL (...) Observe que é o DESTINATÁRIO/REMETENTE e não o EMITENTE. Os dados do emitente será os dados da empresa que possui o certificado digital e está emitindo a nota.

Como o Portal Nacional da Nota fiscal Eletrônica está de site novo os links mudaram Para acesso as Notas Técnicas: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s= Para Download da Nota Técnica 2011.002 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VKMV8IDTX8A=

Oi elovegun A empresa emitente está informado como CRT=1 (Simples Nacional) Neste caso você terá que informar o CSOSN (não sei se no teu caso 201 ou 202) Portanto não é válido estas linhas Leia a página 138,139 e 141 do manual de integração v. 4.0.1 NT2009.006 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=zxlLdxB/oYA= Preecha conforme a explicação N10e se for CSOSN 201 N10f se for CSOSN 202 Como trata-se de devolução eu creio que o correto seria CSOSN 900 o N10h| obs.: Quanto aos CSOSN verifique com o contabilista da empresa, mas o erro em questão é referente a este imposto. Té+

Pode ser um caracter com acentuação nas tags, ou caracteres de edição no início/fim de mensagens. Verifique o código de rejeição que você está recebendo e nos passe, ai podemos ter uma pista. 587 Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e 588 Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem.

Oi linekerpablo Complementando a resposta do André, o que ele está dizendo é o seguinte: Esta nota 35110462049432000144550010000007461000001265 não existe no ambiente homologação, no qual vc está testando o teu xml. Se vc está fazendo teste você terá que referenciar uma nota que também foi emitida no servidor de homologação. A nota 35110462049432000144550010000007461000001265 existe, mas no ambiente produção, então o sistema não acha no homologação e por isto o retorno "NF Complementar referencia uma NF-e inexistente." Té+

Oi Juarez, eu não verifiquei todo o teu xml, mas de início creio que o teu problema é a finalidade da NFe. No teu xml você informou 1 (NF-e normal) se a nota é complementar ela deve ser (2). 1 (no teu arquivo está assim) 1 - NF-e normal 2 - NF-e complementar 3 – NF-e de ajuste

Oi dpaulabh Você pode colocar um item com a descrição Complemento de imposto. Não esqueça de informar a finalidade que deve ser 2.

Oi Daniel, Eu acho que está faltando informação relativo a importação. Obs.: Neste arquivo que você anexou o destinatário não está preenchido correto, se você tentou enviar este arquivo que vc postou, ele não aceitará mesmo. Outro detalhe que você não está informando os dados da DI. O nosso colega Igor, postou um xml de importação, de uma olhada nele creio que irá te ajudar, observe bem as tags do destinatário e da DI. Link: Nome do Arquivo: 35110466784828000196550010000001691000001696-NFe.xml No seu arquivo você não informou o nome do DEST/REM, o cód. do município está 0, não consta a palavra "EXTERIOR" no nome da cidade e a UF está vazia, DI:

Rodrigo, quanto ao CFOP eu não encontrei 7403 como CFOP válido. Se você abrir o arquivo leiauteNFe_v2.00.xsd, na linha 5490 verá que com início 7 constam apenas estes

Igor eu não uso a versão openssl, porém achei alguma coisa aqui no forum de um colega que passou por algo parecido no dia 19 Abr 2011, não sei se seria o mesmo caso, mas vale a pena você dar uma olhada. Link: De uma olhada também neste link que o André passou: http://www.assembla.com/wiki/show/nfephp/Falha_de_Valida%C3%A7%C3%A3o_da_NFe

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/do ... 11.002.pdf Nota técnica NT 2011/002 - Página 2 - Item Regra de recepção de NF-e da versão 2.00 em ambiente de homologação

Oi Igor! É possível postar o XML?

Oi Edu Estive dando uma olhada nesta nota e verifiquei que a data de emissão é de: 10/03/2011 e foi emitida na versão 1.10 do xml. Não seria esta a razão de não estar consultando com o xml? Você tem outra da mesma data que está conseguindo consultar com o xml da versão 1.0?

Oi designerba Seguinte, eu fiz um teste com a SEFAZ/PR usando: Destinatário -> CNPJ, IE, Razao, endereço, número, cód. da cidade, cidade, UF igual ao do emitente. No produto usei CFOP: 6904 e passou sem problemas. Quanto ao teste de CFOP se o teu sistema está criticando o fato de iniciar com 6 e a UF ser a mesma do emitente, ai vc deveria liberar para não fazer a crítica no caso de 6904. Sugiro que você converse com o escritório de contabilidade da empresa, pois eles que devem orientar como deverá ser feita esta nota (não sei se está correta). Se eles disseram que assim é o correto, realmente está passando desta forma. Mas lembrando que isto será apenas a nota de remessa para o caminhão, a venda deverá ser emitida pelo bloco ou por formulário contínuo no veículo, usando a CFOP 5104/6104: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento Classificam-se neste código as vendas efetuadas fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículo, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Obs.: a partir do dia 01/05/2011 não será aceito em homologação outro destinatário que a razão social seja diferente de: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL, CNPJ: 99.999.999/0001-91 caso a UF não seja "EX" e IE vazio. Então seria bom vc resolver isto antes do dia 01/05/11.

Oi Augusto! Não sei se resolve o problema de imediato com relação ao CFOP 1603, mas atente para estas tags que estão abaixo, pois na versão 2 elas receberam uma crítica mais severa, então a princípio o erro que vc está recebendo é referente ao valor que está referenciado na tag , pois ela tem a base de cálculo e o valor do Valor do ICMS e o Percentual do ICMS está zerado. Se não tem valor e nem alíquota, a base de cálculo também deve ser zero. - - 0 00 0 1515.29 0.00 0.00 Esta aqui que trata dos valores totais, tem valor de ICMS e não tem a base de cálculo. Se tiver um valor de ICMS deve ter uma base de cálculo. - - 0.00 1515.29 0.00 0.00 Outro detalhe, creio que você terá que informar a tag ou Finalidade= (no ACBrNFeMonitor) como 3 (NFe de Ajuste) NFe de Ajuste A Nota Fiscal de Ajuste tem o objetivo de identificar as notas fiscais emitidas para fins de ajustes na escrituração, ou seja, notas que não se referem às operações com produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para fins escriturais, como transferência de créditos, creditamento de ativo permanente, etc., conforme as definições do RICMS. A classe NFe de ajuste foi criada para ser utilizada nas notas fiscais emitidas por previsão legal que não representam uma circulação de mercadoria, como é o caso da NF de crédito do ativo, transferência de crédito, etc., vale observar que este tipo de ajuste era feito, em alguns casos, diretamente no RAICMS sem emissão de NF.