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Hoje nosso amigo @Souza relatou que as remessas passaram a ser rejeitadas pelo motivo: Código do Convenio estava sendo informada no Header do arquivo. Nossa moderadora @Gr@c@ nos informou: O rejeição reportada foi resolvida conf. orientação acima. Então fiquem atentos, caso aconteça com você, favor seguir estas instruções. Link do tópico onde foi mencionado: Obrigado @Gr@c@ pela ajuda essencial ! Obrigado @Souza por reportar !

Agora com o nosso componente ACBrBoleto é possível emitir Boletos através da API para o banco Banco Bancoob (Sicoob) A atualização já está em nossos repositórios ! Obrigado a comunidade que está nos ajudando e especialmente para o Marcelo Santos e Delmar de Lima que colocaram a mão na massa e iniciaram a contribuição deste componente.

Bom dia, gostaria de por a disposição uma correção no arquivo ACBrBancoBancoob.pas. Com relação as ocorrências temos três funções importantes no AcbrBoleto, são elas CodOcorrenciaToTipo, TipoOCorrenciaToCod e TipoOcorrenciaToDescricao. Sendo que CodOcorrenciaToTipo e TipoOCorrenciaToCod devem ser inversamente equivalentes e TipoOcorrenciaToDescricao trazer a descrição mais fidedigna da ocorrência. Como estava: function TACBrBancoob.CodOcorrenciaToTipo Conteúdo [28: Result := toRetornoDebitoTarifas;] function TACBrBancoob.TipoOCorrenciaToCod Conteúdo [toRetornoManutencaoTituloVencido : Result :='28';] Line 1382 Conteúdo [28: Result := toRetornoDebitoTarifas;] Mantido em [28: Result := toRetornoDebitoTarifas;] Contido em [function TACBrBancoob.CodOcorrenciaToTipo]; Line 1445 Conteúdo [toRetornoManutencaoTituloVencido : Result :='28';] Alterado para [toRetornoDebitoTarifas : Result :='28';] Contido em [function TACBrBancoob.TipoOCorrenciaToCod]; Line 1486 Conteúdo [28: Result:='28-MANUTENÇÃO TÍTULO VENCIDO' ;] Alterado para [28: Result:='28-DÉBITO DE TARIFAS/CUSTAS' ;] Contido em [function TACBrBancoob.TipoOcorrenciaToDescricao]; ACBrBancoBancoob.pas Discriminação das alteracoes em ACBrBancoBancoob 04-12-2019.txt

Boa tarde pessoal, Ao tentar homologar o boleto pelo banco Sicoob, no momento da geracao do boleto obtive o erro "Dígito da agência não informado" , como o layout do banco me pede que o digito da agencia seja " " (1 caracter vazio) , precisei alterar o método "procedure TACBrBoleto.ChecarDadosObrigatorios;'" adicionando o cobBancoob para resolver o problema. Vcs acham que a solução é esta ou existe outra maneira de resolver ?. Obrigado

Fazendo testes para impressão de boletos com juros de moral mensal, na impressão estava saindo: "Cobrar juros de R$ 10,00 por dia a partir de dd/mm/yyyy" Quando o correto seria 10,00% ao mês Fiz uma alteração simples no ACBRBoleto para correção. Anexo arquivo com alteração para análise. ACBrBoleto.pas

Boa tarde, Recebi um manual do bancoob com atualização em 10/02/2017. Neste manual há uma alteração no header na posição 72. "Dígito Verificador da Ag/Conta: Preencher com zeros" Segue em anexo a unit alterada e o manual. Grato LAYOUT BANCOOB atualizado.rar ACBrBancoBancoob.pas

Alterações realizadas Componente Boleto - BancoBancoob Para quem utiliza o Componente Boleto - BancoBancoob, foi realizado alterações referente ao preenchimento dos Campos: ValorMoraJuros - Para quem gera remessa CNAB400 deve ser informado o % Mensal, para que seja gerado corretamente na Remessa e na Mensagem do Boleto. obs: Anteriormente estava sendo informado o % por dia, ficando diferente do padrão dos demais bancos e gerando divergências na mensagem impressa no boleto. DataMulta - Para informar data cobrança de Multa, utilizar o campo DataMulta. obs: Anteriormente estava sendo informado o campo DataMoraJuros, foi adicionado o campo DataMulta por se tratar de informações diferentes.

Adicionei as descrições dos motivos de ocorrência para o Bancoob. Estou postando caso alguém queira verificar e subir no SVN. ACBrBancoBancoob.pas

Pessoal, estou tentando homologar uma carteira para o Sicoob - Correspondente Banco do Brasil, para isso, estou utilizando o "Bancoob" como banco, esta escolha esta correta? analisando a unit ACBrBancoob.pas, na geração dos arquivos de 240 posições, os campos preenchidos não estão de acordo com o solicitado pelo banco.. Result:= IntToStrZero(ACBrBanco.Numero, 3) + //1 a 3 - Código do banco '0000' + //4 a 7 - Lote de serviço '0' + //8 - Tipo de registro - Registro header de arquivo space(9) + //9 a 17 Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB ATipoInscricao + //18 - Tipo de inscrição do cedente padR(OnlyNumber(CNPJCPF), 14, '0') + //19 a 32 -Número de inscrição do cedente space(20) + // 33 a 52 - Brancos '0' + // 53 - Zeros padR(OnlyNumber(Agencia), 4, '0') + //54 a 57 - Código da agência do cedente padL(AgenciaDigito, 1, '0') + //58 - Digito agência do cedente padR(OnlyNumber(Conta), 12, '0') + // 59 a 70 - Número da conta do cedente padL(ContaDigito, 1, '0') + //71 - Digito conta do cedente ' ' + // 72 - Dígito verificador Ag/Conta (Brancos) segundo o manual em anexo, "Manual Layout Sicoob - Correspondente Banco do Brasil" os campos tem preenchimento diferente do solicitado. Alguem ja utiliza este tipo de carteira que esta em produção? obrigado a todos. Manual Layout Sicoob - Correspondente Banco do Brasil.pdf

Prezados, Nos deparamos com a seguinte situação durante a validação da remessa gerada em um cliente, a remessa no layout c400 para o banco sicoob (BANCOOB) e estamos tendo problema no arquivo de remessa com relação a taxa de ValorMoraJuros, onde ocorreu que, naturalmente informamos o valor em reais do que tem de ser cobrado de juros/mora por dia após o vencimento, com isso o boleto é impresso corretamente e apresenta a seguinte frase: "Cobrar Juros de R$ X,XX por dia de atraso para pagamento a partir de xx/xx/xxxx" o valor e a data são preenchidos conforme os valores informados no componente, o que está correto. Até aí tudo certo e conferido, no entanto ao gerar a remessa o nosso cliente foi informado pelo banco que a taxa de mora estava muito alta e quando conferiu com o boleto gerado, realmente estava, pois conforme demonstraremos abaixo o banco exige a taxa de mora mês mas e o componente informa o Valor de mora mês . Na planilha da sicoob que mostra as regras de Layout para a geração dos arquivos e constatamos que este banco requer que seja informado a "Taxa de mora mês", enquanto o boleto recebe o "ValorMoraJuros" que é ao dia, segue como está na planilha do banco: Até onde pudemos verificar nos outros posts e nos fontes da geração dos demais bancos, é uma particularidade desse banco, assim imaginei que isso pudesse ser ajustado no momento da geração do arquivo que, segundo a linha de código do arquivo ACBrBancoBancoob.pas trata como Valor de mora mês, pois multiplica o mesmo por 30, mas o próprio comentário indica que o campo exige a taxa: IntToStrZero( Round( (ValorMoraJuros * 30) *10000 ), 6) + // Taxa de mora mês Como temos o Valor do boleto, o Valor da mora diária todos em reais, seria possível obter a taxa de mora mês para alimentar este campo e gerar a remessa corretamente, mas gostaria da opinião dos colegas mais entendidos quanto a sistemática de desenvolvimento dos componentes ACBr, pois não tenho a intenção de fazer mudanças grossas em algo que, talvez nem necessite de correção ou se for o caso tenha uma solução mais elegante. Mas se for o caso de realizar a alteração e essa linha de pensamento for o caminho, me proponho a alterar, testar e postar os arquivos aqui. Segue a planilha de orientação do banco: LAYOUTS.xls Agradeço a colaboração.

Boa tarde, esse mês ao tentar enviar arquivo de boletos para o SICOOB começou a invalidar o convênio. O convênio estava indo zerado pelo ACBR, então fiz uma mudança e passou a validar novamente. linha 688 posição de 033 a 052 20 digitos para o convenio modificada a linha de: StringOfChar('0', 20) + // 33 a 52 - Brancos - Alteração para passar no validador para: PadRight(Convenio, 20, ' ') + // 33 a 52 - Convenio com Brancos a Direita Segue o arquivo em anexo caso interesse a alguém. Obrigado, Sandro Campos. ACBrBancoBancoob.zip

Olá pessoal, Alguém ai já implantou os boletos Bancoob / Sicoob com registro ?

Ola pessoal Espero estar ajudando de alguma forma.. Acabei de homologar a remessa Bancoob Cnab 400 Carteira 3 junto ao banco Estou usando o trunk2 Atualizado no Delphi Seattle.. Tive que fazer um pequeno ajuste na unit ACBrBancoBancoob.pas "Número do Contrato Garantia de 90 a 94 (5)" O numero do Convenio/Contrato sempre estava vindo zerado No manual diz o seguinte: {=================================== "Número do Contrato Garantia de 90 a 94 (5): Para Carteira 1 preencher ""00000""; Para Carteira 3 preencher com o número do contrato sem DV." "DV do contrato de 95 a 95 (1): Para Carteira 1 preencher ""0""; Para Carteira 3 preencher com o Dígito Verificador." ====================================} No anexo a Unit alterada e funcionando... ACBrBancoBancoob.pas

tive que fazer uma alteracao no trailer do cnab400 do bancoob pois nao estava mandando as instrucoes conforme manual em anexo manual e modificacoes para analize Layouts para troca de informações-1.xls ACBrBancoBancoob.pas

tive que fazer uma alteracao no trailer do cnab400 do bancoob pois nao estava mandando as instrucoes conforme manual em anexo manual e modificacoes para analize ACBrBancoBancoob.pas Layouts para troca de informações-1.xls

Boa tarde a todos! Como é feita a baixa por decurso de prazo do BANCOOB no CNAB 400? Um dos nossos clientes, que utiliza o Credicenm reclamou que boletos estão sendo baixados mesmo sem terem sidos pagos devido ao decurso de prazo. Att;

Ja havia homologado o boleto junto ao Sicoob, quando descobrimos que no arquivo de remessa CNAB 400, posição 35 e 36 do detalhe, o componente ACBr estava preenchendo automaticamente com Zeros (0), mas segundo o suporte do banco esses campos são necessários para que o banco possa cobrar os Juros por atraso no recolhimento, bom encontrei a variável para Percentual de Juros mas o Percentual de mora não existe apenas o valor já calculado. Gostaria de saber como posso resolver esse problema ?

A/C Joseane Reis o Banco Sicoob que usa a rotina do Bancoob fez varias correções no seu layout, eu fiz as modificações nas seguintes posições do CNAB 400 que antigamente eram gravados Zeros no lugar : posição 22 - Campo novo ( incluído no layout ) posição 36 - campo habilitado - taxa de mora do mês posição 37 - campo habilitado - taxa de multa estou anexando o layout que o banco forneceu e o Bancoob.pas com as correções que eu fiz para que seja implementadas espero que ajude.... ACBrBancoob.pas Cnab400_Sicoob.rar

Estou com problema na geração do arquivo de remessa CNAB 400 pro banco BANCOOB, segundo o banco a faixa de nosso numero deveria ser a seguinte : 201-0 - 202-8 - 203-5 e assim por diante, mas ja que eu gerei o 1° boleto veio com o numero : 0000201-1 não correspondente. o estranho que eu ja havia homologado boleto no bancoob, mas no mês passado houve uma paralisação no banco ("atualização") e eu não sei se mudou alguma coisa, pois os boletos pararam de ser aceitos. espero que alguém de uma luz.