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  1. Estou com uma dúvida em especifico, haverá inutilização de numeração para o MDF-e? Pesquisei por diversos forum, e dentro do manual e não consegui nenhuma resposta. Qual é a interpretação de vcs? Desde já antecipo agradecimento, Nilton Olher
  2. Devo gerar o dígito nosso numero ou há um método já definido pra isso? Se sim, Informo junto no campo do TACBrBoleto.NossoNumero? E o número da duplicata eu posso deixar o cliente informar o que quer ou eu que gero? protocol-1500089848.pdf
  3. Pessoal bom dia! Estava precisando que no cupom fiscal da ECF aparece o código da pré venda, localizei a propriedade InfoRodapeCupom.PreVenda , mas gostaria de saber se ao preencher essa tag posso ter algum problema visto que não emito DAV ou qualquer outro tipo de documento, resumindo a informação que eu inserir nesse campo a ECF cruzara com os códigos dos Documentos Emitidas por ela ? Obrigado!
  4. Bom dia, tenho algumas dúvidas sobre nfs-se! 1 - Nfs-e geradas por Rps é possível controlar e enviar o número da NFse? Tento enviar o mesmo número do Rps para o número da Nfse e não obtenho sucesso, ficando eles com numeração diferente. 2- No ISSnet é possível enviar apenas um item no nfse? Obrigado!
  5. Pessoal, boa tarde, Verificando a impressão do Extrato do Sat notei um erro, referente ao número de cópias, <NumCopias> Testes realizado em impressora Epson, gostaria de compartilhar para verificar se é problema no ACBr ou na impressora! Ao definir a impressora como PADRÃO no Windows e enviar o Extrato sat com 3 cópias todas são impressas. Mas quando defino outra impressora como Padrão no Windows e informou o nome para o componente da impressora, ela só realiza a impressão de 1 via(faltando as duas para chegarmos a 3); Realizei o testes pelo SAT Teste e ocorre o mesmo. Verifiquei também em um dos relatorios do caixa que utilizam Fast e Fortes, ambos leram e imprimiram corretamente o número de paginas! Se alguém tiver outra impressora e poder fazer o teste também para verificarmos ! Obrigado!
  6. Olá pessoal, Acabei de atualizar os fontes do AcbrMonitorPlus e estou tendo um erro ao criar uma NFe. O problema ocorre pois o campo "número" no endereço do destinatário não esta sendo informado, isso porque o endereço nao possui numero. "Sendo que estou testando com todos os dados do projeto, executando pelo Lazarus mesmo." ERRO: Falha na validação dos dados da nota: 1495 TAG:<dest><enderDest> ID:E07/nro(Número) - Nenhum valor informado. TAG:<dest><enderDest> ID:E07/nro(Número) - Nenhum valor informado. '' viola a restrição pattern de '[!-ÿ]{1}[ -ÿ]*[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}'. Falha da análise do elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}nro' com valor ''. Percebi tambem o que parece ser um erro de UTF-8 no retorno do log, mas acredito que isso não seja o problema. A questão é: Quando o endereço não possuir numero, a tag "numero" deve ser omitida ou informada com algum valor vazio; PS: Log em anexo. lognfe.txt
  7. Emitir uma nota fiscal que tem apenas duas paginas mas ao emitir o danfe sai na primeira pagina 1/3 na segunda 2/3 e não tem a terceira. veja o anexo. DANFeRetrato.pdf
  8. Boa Tarde. Existe alguma forma de recuperar os dados das NFSEs enviadas em um lote síncrono(Número, Data, etc)? O provedor usado é o Fiorilli. Obrigado.
  9. Estou fazendo testes aqui com o ACBrMonitor PLUS para o Sat, usando um sat Tanca. Em um determinado momento, ao enviar uma venda, percebi que o LED "Conectado ao AC" permaneceu aceso por mais tempo que o normal, do nada o ACBRMonitor PLUS fechou e não houve nenhum retorno. Iniciei novamente o monitor e solicitei novamente a operação. Desta vez a venda foi processada, mas houve um salto no número do CFe. Provavelmente o Sat registrou aquela venda onde o monitor fechou, mas fiquei sem o XML. Poderia resolver isso consultando o número da última sessão, mas a aplicação não tomou conhecimento porque o monitor se encerrou e não deu o retorno do número de sessão. Existe alguma maneira da aplicação enviar o número de sessão para o monitor?
  10. Boa tarde Daniel. Fiz duas alterações aqui nas units de impressão do SAT Cancelado (Fortes). A primeira, é para que seja impresso o número do cupom de cancelamento ao invés do número cancelado. Conforme consta no manual de orientações. Acabei de atualizar os fontes e vi que ainda estava da seguinte forma, na parte de impressão do cancelamento (rlCancelamentoBeforePrint): lNumeroExtratoCan.Caption := StringReplace(lNumeroExtrato.Caption,'<NUMERO>',NumExtrato,[]); -> dentro do with ACBrSATExtrato.CFe Daí, passei para: lNumeroExtratoCan.Caption := StringReplace(lNumeroExtratoCan.Caption,'<NUMERO>',NumExtrato,[]); -> comentei a linha de cima e passei para dentro do ACBrSATExtrato.CFeCanc, além de trocar a lNumeroExtrato para lNumeroExtratoCan A segunda alteração, foi para trocar na impressão, onde se lê CUMPOM, para CUPOM. São alterações pequenas, mas tem cliente que nos questionou aqui, daí p/ não correr o risco de ter de alterar novamente quando atualizar os fonte neh srsrs. Vou anexar as units, daí você dá uma analisada p/ ver sobre a possibilidade de atualizá-las. Abç ACBrSATExtratoFortesFr.dfm ACBrSATExtratoFortesFr.pas
  11. Boa tarde a todos, Estou com um probleminha no final do TEF.. quando faço parcelado no cartão de crédito, o meu vinculado sai em uma única parcela, mesmo quando faço em duas... Vinculado vinculado.txt No log do V$Pague tenho isso: vspague.txt Pelo que entendi do Log a resposta está dois mesmo... tem algo que posso fazer no imprimir transações pendentes para resolver?
  12. Boa tarde pessoal Primeiro gostaria de parabenizar todo o pessoal envolvido na criação e desenvolvimento desse componente, é realmente uma maravilha. Agora vem minha dúvida Na cidade onde estou implementando o sistema (Erechim/RS - SystemPro) a nota requer a discriminação individual dos itens de serviços, ou seja, mais de uma discriminação. Como eu pego o número de serviços lidos a partir de um XML já gerado? Estava tentando com NFSe.NotasFiscais.Items[0].NFSe.Servico.ItemServico.Count, mas sempre retorna 0 É possível pegar o número de serviços pra mim usar em um laço while? Desde já agradeço...
  13. Olá, há algum tempo implementamos a emissão de NF-e com o acbr e está tudo certo. Agora estamos desenvolvendo a NFS-e e nos deparamos com o seguinte problema. Ao enviar a rtps não consigo definir o número da nota fiscal. Assim, na nf-e, para setar o numero da nota fiscal temos o comando : ACBrNFe1.NotasFiscais.Add.NFe.infNFe.ID Gostaria de saber como faço isso na nota fiscal de serviços (ACBrNFSe1), pois não consegui setar, não existe o que seria ACBrNFSe1.NotasFiscais.Add.NFSe.infNFSe.ID Como faço isso na nota de Serviços Obrigado. Rogério Lindemayer Schneider Sistemas de Informação Ltda.
  14. Olá a todos. Para a cobrança não registrada (CNR) do banco HSBC, está havendo um pequeno problema quanto à posição do campo Nosso Número dentro da linha digitável. Onde segundo o modelo da ficha de cobrança o Nosso Número deveria estar entre as posições (13-20) e (22-26), totalizando assim 13 posições. Mas na Unit do HSBC o tamanho máximo do Nosso Número está como 16, assim sendo o campo acaba sendo preenchido com "zeros" a esquerda até completar as 16 posições e no momento de monta o código de barras ele copia as 13 primeiras posições. Dessa forma quando o cliente visualiza a francesinha(Demonstrativo Analítico) no site praticamente todos os boletos estarão com o mesmo valor para a coluna "Código do documento" que corresponde ao Nosso Número, visto que ao copiar as 13 primeiras posições foi perdido a unidade, a dezena e a centena do campo Nosso Número. O que fiz em minha base foi limitar o tamanho máximo do nosso número para 13, assim sendo não perco mais as 3 ultimas posições no momento de montar a linha digitável. Gostaria de solicitar a correção no projeto principal. Anexo segue a francesinha com o problema e um modelo do CNR.
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