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  1. Boa tarde! Estou tentando conectar com a SEFAZ utilizando um Certificado de Pessoa Física, com CPF. Porém, ao fazer uma consulta ao Status do Serviço, estou recebendo a seguinte rejeição: Certificado transmissor sem CNPJ. Já informo de antemão que o certificado já é utilizado para emitir notas fiscais, porém quando tento integrar através do ACBr estou tendo este retorno. Já procurei aqui no próprio fórum e encontrei alguns posts de pessoas com o mesmo problema, porém as possíveis soluções/motivos apresentadas neles não condizem com a minha situação, então resolvi abrir este po
  2. Bom dia prezados, percebi que em alguns clientes no PR tem começado um evento estranho, após a manifestação do destinatário e posterior consulta do XML do documento, não está mais retornando o XML completo da nota. Ao invés disso o que está retornando parece ser um XML resumido apenas, que vem na tag resNFe. Mesmo tendo feito a Ciência ou Confirmação da Operação. Alguém sabe o motivo disso? Se a sefaz mudou a forma que deve ser feito a consulta do documento ou o que poderia estar resultando nisso?
  3. boa tarde, gostaria de pedir através deste post que não houvesse alteração no nome das chaves de retorno, pois isso vem acontecendo em determinadas atualizações e causam transtorno para cliente e para nós, gostaria de dar dois exemplos recentes: 1 - ocorreu com o nome da chave de retorno da MDFE - após atualização do acbr embora estava emitido, o sistema parou de gravar o numero da chave: nome chaves alterado da seção[MDFexxxx] : ChMDFe <> chNFe 2 - nesta ultima atualização ocorreu alteração do nome no retorno da NFE: ChNFe <> chDFe
  4. Ola boa tarde. Estou com o seguinte problema: Rejeicao: SVC-RS desabilitada pela SEFAZ de Origem cStat é 114. Estou tentando mandar uma nota de remessa e estou recebendo esse erro? Alguém poderia me dar uma luz? Estado MA URL https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao4.asmx tpEmis = 1 att. Lucas
  5. Alguém pode me ajudar? Tenho um emissor de nota que trabalha com o ACBR, porém quando eu emito a nota em um pc, simultaneamente a nota abre lá no servidor sem dar comando. Não era pra isso acontecer, queria poder tirar isso. Espero que alguém ajude
  6. boa tarde italo. alguma novidade sobre esse assunto. também vou ter que desenvolver essa NFes para araçatuba. Obrigado
  7. Bom dia a todos, Estou querendo implementar um sistema de envio de nota de serviço para um cliente de Araçatuba, São Paulo. Porém, analisei aqui e verifiquei que a cidade de Araçatuba não contém no arquivo Cidades.ini. Estou usando a versão 2 do ACBR. Tem alguma razão para a cidade não estar contida neste arquivo?
  8. Boa noite, Pessoal alguém saberia me orientar na seguinte situação. Ao emitir a NF-e a sefaz retorna o csta='302' (Nota Denegada), eu gostaria de saber qual seria a maneira (se houver) de capturar o XML do Evento de denegação (logo após a transmissão). Um escritório nos solicitou que salvasemos esses XML também, quando ocorrer denegação. Desde de já, obrigado
  9. Boa tarde, Quem é credenciadora do cartão de crédito? A empresa dona da bandeira, ex: visa, ou a empresa que presta o serviço e da o suporte do TEF ou POS?
  10. Visto que o protocolo de cancelamento da NFS-e foi alterado no município de Maceió conforme o decreto municipal Nº8442 Link: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=344017 O ACBr já tem alguma alteração a respeito desse novo decreto?
  11. Boa tarde! Gostaria de saber se alguém poderia me informar como gerar novamente o arquivo procEventoNFe.xml de um evento de cancelamento de Nota Fiscal. Ocorreu um problema estranho comigo onde foi enviado normalmente o evento via EnviarEvento, porém, embora o SEFAZ tenha processado e cancelado a nota normalmente, onde estava o arquivo? Em nenhum lugar... O problema é que esse arquivo é necessário para provar o cancelamento da nota. Eu tenho o XML da nota normal, e precisaria desse arquivo. Estranho que sempre funcionou, não sei o que houve dessa vez que o ACBr não criou
  12. Pessoal boa tarde, me surgiu uma duvida, vamos supor a seguinte situação. Tenho o produto chamado X, que possuiu Substituição Tributaria (ST), fixada em 12% do seu valor. Ao realizar uma Nota Fiscal com o 1 UN do Produto X com o vl unitário de R$ 1.000,00 (Sem des, acres, seg, frete) O Total de produtos é R$ 1.000,00 O Total da NFe é R$1.120,00 Minha dúvida é quando vou realizar a cobrança/gerar o financeiro dessa Nota Fiscal devo realizar o Lançamento/Cobrança de R$1.000,00 ou R$1.120,00 ? Em outras palavras devo cobrar o valor de ST do cliente da
  13. toda vez que vo tenta imprimir uma nota aparece o seguinte erro. ocorreu um erro no banco de dados: invalid field name cest ae pede pra fazer a manutenção do sistema completa do sic, ae faço e continua a mesma mensagem, alguem que souber qual o problema por favor me ajuda
  14. Bom dia, pessoal estava realizando alguns teste na NF-e, e de deparei com o erro de "totais informados diverge do total da nota....", ae me passou a ideia, por que não podemos implementar automaticamente os totais no componente da NF-e, alguém saberia se posso ter algum problema se implementar isso? -Já que hoje, eu tenho uma variavel para cada total, que vou somando ela.
  15. Boa noite pessoal, beleza? Para efetuar o gerenciamento de estoque de um sistema PDV e/ou na retaguarda do mesmo, sabem se é obrigatório existir o lançamento da nota de compra para dar entrada no estoque? Abraços!
  16. ola quando abre o exemplo da NFSe da um erro ja baixei ultima versao de vcs..
  17. helpdeskweb

    CEST

    Olá, Boa Noute, Eu tenho uma dúvida, se o cliente na hora de preencher o campo do CEST e colocar os 7 dígitos "0", irá haver alguma validação ou passará batido? Obrigado pela atenção Renato
  18. Prezados Parceiros e Escovadores de Bits!!  Nosso vídeo passo a passo explicativo sobre QRCODE e como inovamos o uso do QRCODE em toda a linha de impressoras não fiscais. Comentamos neste vídeo sobre o Piloto da Nota Fiscal Eletrônica de consumidor com a DR700, usando QRCODE e alguns diferenciais que até o momento só nossa impressora e integração possuem, como por exemplo salvar o QRCODE-OffLine, Importantíssimo para a indexação de documentos emitidos e impressos com QRCODE. Observação: Veja o video no canal DarumaDeveloper no youtube. link abaixo: http://youtu.be/LOR1o8VzXs8 Vem mais p
  19. Boa Tarde pessoal, Estou tentando enviar emails pelo sistema usando o envio de Email do ACBr, porem eu passo o parâmetro da Função como true e ele não envia o pedido de confirmação no Email mesmo assim. Abaixo esta o código que estou usando: Gostaria de saber como Resolver esse problema. Aguardo uma resposta. Obs: O Email esta chegando normalmente para o destinatário. Obrigado, Att Marcos Duca, Essystem.
  20. Boa tarde estou com um problema que quando envio uma nota normal pro sefaz e a mesma está com alguma problema, vem a rejeição correta... porem, eu corrijo os problemas da nota e tento enviá-la novamente vem uma rejeição de nota de devolução: - NFE Devolução não possui documento fiscal.... mas a nota não é de devolução, a primeira vez tentou enviar e deu as rejeições corretas, na segunda vez vem esta mensagem de devolução, alguém sabe o que pode ser ? Segue o xml da nota. 35150309517464000144550010000105751031423259-nfe.xml
  21. Olá. Alguém teria algum material tutorial de como configurar o ambiente do acbrnfemonitor para a utilização da nota fiscal 3.0? estamos usando a troca de arquivos texto do sefaz com o monitor utilizando o entnfe.txt. Obrigado!
  22. Ola, desculpem se estiver postando de forma errada, procurei no forum e nao encontrei nada a respeito, Trabalho como revenda de software de paf ecf e estou desenvolvendo um pdv paf tbm. Acontece que uma das empresas que represento lançou uma atualização do pdv para atender ao ER0201 e nessa atualização, obriga os usuarios a cadastrarem a nota fiscal de compra das mercadorias no retaguarda, segundo eles é uma obrigação da ER0201. Procurei no Ato Cotepe do ER0201 mas não encontrei nada que informe essa obrigatoriedade. Sei que é o procedimento correto, mas tenho muitos clientes que
  23. Olá, há algum tempo implementamos a emissão de NF-e com o acbr e está tudo certo. Agora estamos desenvolvendo a NFS-e e nos deparamos com o seguinte problema. Ao enviar a rtps não consigo definir o número da nota fiscal. Assim, na nf-e, para setar o numero da nota fiscal temos o comando : ACBrNFe1.NotasFiscais.Add.NFe.infNFe.ID Gostaria de saber como faço isso na nota fiscal de serviços (ACBrNFSe1), pois não consegui setar, não existe o que seria ACBrNFSe1.NotasFiscais.Add.NFSe.infNFSe.ID Como faço isso na nota de Serviços Obrigado. Rogério Lindemayer Schneider Sistemas de Informa
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