Relação De Campos Cst E Csosn Em Diagrama

[Fabrício G. Araújo]

Amigos,

Já percebi em muitos posts a dificuldade do pessoal identificar quais campos estão disponíveis de ICMS por CST (Regime Normal) quanto CSOSN (Simples Nacional), portanto vou apresentar o diagrama de cada grupo das tags do ICMS.

Espero ter contribuído... segue:

Regime Normal: CST 00

Regime Normal: CST 10

Regime Normal: CST 20

Regime Normal: CST 30

Regime Normal: CST 40, 41 e 50

Regime Normal: CST 51

...continua (limite de 6 anexos por post)...

Edited January 24, 2013 by fabricio.syncode

[Fabrício G. Araújo]

...continuando (post 2)...

Regime Normal: CST 60

Regime Normal: CST 70

Regime Normal: CST 90

Regime Normal: CST 10 e 90 (Partilha do ICMS)

Regime Normal: CST 41 (ICMSST devido para UF de destino)

...continua no 3º post...

Edited January 24, 2013 by fabricio.syncode

[Fabrício G. Araújo]

...continuando (3º post - último)...

Simples Nacional: CSOSN 101

Simples Nacional: CSOSN 102, 103, 300 e 400

Simples Nacional: CSOSN 201

Simples Nacional: CSOSN 202 e 203

Simples Nacional: CSOSN 500

Simples Nacional: CSOSN 900

Aos moderadores, se acharem interessante, poderia colocar o tópico em "Informações Úteis".

Espero ter ajudado.

Abraços,

Fabrício Gomes Araújo

Edited January 24, 2013 by fabricio.syncode

[Fabrício G. Araújo]

Amigos,

Segue a legenda de todos os campos apresentados nos diagramas:

orig - N11 - Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX..

CST - N12 - Tributação do ICMS (Regime Normal): 00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70 e 90

CSOSN - N12a - Tributação pelo ICMS (Simples Nacional): 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500 e 900

modBC - N13 - Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.

pRedBC - N14 - Percentual da Redução de BC

vBC - N15 - Valor da BC do ICMS

pICMS - N16 - Alíquota do imposto de ICMS

vICMS - N17 - Valor do ICMS

modBCST - N18 - Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);

pMVAST - N19 - Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

pRedBCST - N20 - Percentual da Redução de BC do ICMS ST

vBCST - N21 - Valor da BC do ICMS ST

pICMSST - N22 - Alíquota do imposto do ICMS ST

vICMSST - N23 - Valor do ICMS ST

UFST - N24 - UF para qual é devido o ICMS ST

pBCOp - N25 - Percentual da BC operação própria

vBCSTRet - N26 - Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente. Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST

vICMSSTRet - N27 - Valor do ICMS Retido Anteriormente. Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST

motDesICMS - N28 - Motivo da desoneração do ICMS. Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1 – Táxi; 2 – Deficiente Físico; 3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 9 – outros. (v2.0)

pCredSN - N29 - Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).

vCredICMSSN - N30 - Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)

vBCSTDest - N31 - Valor da BC do ICMS ST da UF destino

vICMSSTDest - N32 - Valor do ICMS ST da UF destino

Espero ter contribuído com a comunidade.

Abraços,

Fabrício Gomes Araújo

Edited April 16, 2013 by fabricio.syncode

[Janio]

Cara, legal de mais essas informações!

Tava procurando isso.

Valeu!

Janio

[jonatan.souza]

Parabéns pela iniciativa, ficou muito bom.

[netsolutions]

Olá Galera, Realmente o POST é esclarecedor, sem querer abusar, mas já Abusando

Uma das coisas que eu não compreendi é q se de acordo com o CST ou CSOSN

os itens em cada diarama é Obrigatorio no XML da NFE?

estou muito confuso quanto a isto, por exemplo, quando vou incluir um produto na NOTA

Este produto se enquadra no CST 60, neste produto tenho que preencher somente os valores de

ORIG, CST, ICMS.vBCSTRet e ICMS.vICMSSTRet ??

é isso mesmo??

[Kiko Fernandes]

isto, por exemplo se a empresa for CRT 3 - (Regime normal)

e o item for tributado integral CST 00

Então teriamos:

CST 00

ICMS00 -orig -cst -modBC-vBC-pICMS-vICMS

Se a empresa estiver no CRT 1 - (Simples Nacional)

Se permite aproveitamento de crédito de ICMS

CSOSN101 -orig-CSOSN-pCredSN-vCredICMSSN

Se não permite aproveitamento de crédito

CSOSN102 -orig-CSOSN

[netsolutions]

Ah então eu fiz certo... Muito Obrigado!

isto, por exemplo se a empresa for CRT 3 - (Regime normal)

e o item for tributado integral CST 00

Então teriamos:

CST 00

ICMS00 -orig -cst -modBC-vBC-pICMS-vICMS

Se a empresa estiver no CRT 1 - (Simples Nacional)

Se permite aproveitamento de crédito de ICMS

CSOSN101 -orig-CSOSN-pCredSN-vCredICMSSN

Se não permite aproveitamento de crédito

CSOSN102 -orig-CSOSN

[Daniel Simoes]

Oi Fabrício,

 

Muito obrigado por corrigir as imagens que estavam corrompidas, devido a migração para o novo fórum...

[Fabrício G. Araújo]

Está aí minha pequena contribuição... e obrigado pela ajuda Daniel.

 

Abraços,

 

Fabrício Gomes Araújo

[André Ferreira de Moraes]

Fabrício,

Bom dia, qual programa vc usou para gerar essas imagens?

[Fabrício G. Araújo]

André,

 

O programa que utilizei chama EditX, utilizei a versão 2010 que era free. 

 

Pesquisei na net e achei o link atual: http://www.editix.com/download.html

 

Dei uma olhada rápida no site e não achei fácil se ainda existe uma versão free.

 

Abraços,

 

Fabrício Gomes Araújo

[OldProgramer]

Legal as informações, mas como descubro o que representa uma exigência dos contadores no ACBr. Como postei nas dúvidas, o contador me instruiu a usar CST 100, 110, 200, 210, 300, 310, 500 e 510 para cada caso (importadas 100%, até 40%, mais de 40% com e sem substituição), mas como achar o que corresponde esses CST no projeto ACBR?

[EMBarbosa]

Legal as informações, mas como descubro o que representa uma exigência dos contadores no ACBr. Como postei nas dúvidas, o contador me instruiu a usar CST 100, 110, 200, 210, 300, 310, 500 e 510 para cada caso (importadas 100%, até 40%, mais de 40% com e sem substituição), mas como achar o que corresponde esses CST no projeto ACBR?

A sua dúvida não é sobre o diagrama apresentado. Crie um novo tópico.

[EMBarbosa]

André,

 

O programa que utilizei chama EditX, utilizei a versão 2010 que era free. 

 

Pesquisei na net e achei o link atual: http://www.editix.com/download.html

 

Dei uma olhada rápida no site e não achei fácil se ainda existe uma versão free.

 

Abraços,

 

Fabrício Gomes Araújo

Achei a versão free, mas é de 2008. Você precisa ir recursivamente na área de versões anteriores até achar o link... http://free.editix.com/download.html

[Régys Silveira]

Poderia fazer um documento PDF com as imagens e legenda e posta aqui? Acho que fica mais simples para quem for utilizar no dia-a-dia.

[Fabrício G. Araújo]

Conforme sugestão do Régys, e antes tarde do que nunca, segue um PDF com o conteúdo deste post com todos os campos de ICMS e seus respectivos diagramas:

 

DiagramaCST_CSOSN.pdf

 

PS - Obrigado mais uma vez Daniel, por ajustar o acesso a este post.

 

Abraços,

 

Fabrício Gomes Araújo

Edited April 16, 2013 by fabricio.syncode