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Rejeição 694 - Emissão de NFe MG x SP


João Paulo Pires
Go to solution Solved by Italo Giurizzato Junior,
  • Este tópico foi criado há 913 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

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ACBRMonitor não gera as tags usando CST 00, teria que trocar o cst.

é uma NFe de MG para SP, com contribuinte isento de icms. Consumidor Final.

 

  • vBCUFDest: Valor da Base de Cálculo da UF de Destino
  • vBCFCPUFDest: Valor da Base de Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
  • pFCPUFDest: Alíquota do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
  • pICMSUFDest: Alíquota do ICMS da UF de Destino
  • pICMSInter: Alíquota do ICMS Interestadual
  • pICMSInterPart: Alíquota do ICMS Interestadual de Partilha
  • vFCPUFDest: Valor do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
  • vICMSUFDest: Valor do ICMS na UF de Destino
  • vICMSUFRemet: Valor do ICMS da UF do Remetente
  •  
  • vFCPUFDest: Valor do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
  • vICMSUFDest: Valor do ICMS da UF de Destino
  • vICMSUFRemet: Valor do ICMS da UF do Remetente
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  • Consultores
  • Solution

Boa tarde João,

Vamos as correções:

[ICMSUFDest001]
vBCUFDest=?????
pICMSUFDest=18.0000
(...)

Corrija a grafia do nome da sessão, você escreveu tudo em maiúsculo.

Se não informar o valor da base de calculo da UF de Destino esse grupo não será gerado no XML.

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Consultor SAC ACBr Italo Giurizzato Junior
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Projeto ACBr

Analista de Sistemas / e-mail: [email protected] / Fone: (16) 9-9701-5030 / Araraquara-SP

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22 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Boa tarde João,

Vamos as correções:

[ICMSUFDest001]
vBCUFDest=?????
pICMSUFDest=18.0000
(...)

Corrija a grafia do nome da sessão, você escreveu tudo em maiúsculo.

Se não informar o valor da base de calculo da UF de Destino esse grupo não será gerado no XML.

blz, vou fazer aqui e ja retorno. obrigado pelas dicas, não tinha percebido, de tanta preocupação isso me passou despercebido. rs

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@Italo Jurisato Junior, agora ficou certo? estou seguindo o que esta no manual. 

Deu uma rejeição agora de codigo 805, Rejeicao: A SEFAZ do destinatario nao permite Contribuinte Isento de Inscricao Estadual,
E agora? pq segundo o cliente é Isento.

Sem título.png

31191108281890000169550010000010001885878402-nfe.xml nfe_gerada.ini

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  • Administradores

Boa tarde.

Veja oque diz a NT 2015.003 versão 1.90.

Informado destinatário como Contribuinte Isento de Inscrição Estadual (indIEDest=2-ISENTO) em UF que não permite esta situação nas operações interestaduais (idDest=2), conforme abaixo: 
AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RN, SE, SP

Exceção 1: Esta regra de validação não se aplica quando houver destaque do ICMS-ST (campo vICMSST) em pelo menos um item da NF-e.

Exceção 2: Esta regra de validação não se aplica quando houver informação do ICMS-ST retido anteriormente (campo vICMSSTRet) em pelo menos um item da NF-e.

Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.

Exceção 4: Esta regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST=40-Isenta ou CSOSN=103-Isento), imunes ou não tributadas (CST=41-Não tributada, ou CSOSN=300-Imune, ou CSOSN=400-Não tributada pelo Simples Nacional)

Att.

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Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou
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3 horas atrás, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde.

Veja oque diz a NT 2015.003 versão 1.90.

Informado destinatário como Contribuinte Isento de Inscrição Estadual (indIEDest=2-ISENTO) em UF que não permite esta situação nas operações interestaduais (idDest=2), conforme abaixo: 
AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RN, SE, SP

Exceção 1: Esta regra de validação não se aplica quando houver destaque do ICMS-ST (campo vICMSST) em pelo menos um item da NF-e.

Exceção 2: Esta regra de validação não se aplica quando houver informação do ICMS-ST retido anteriormente (campo vICMSSTRet) em pelo menos um item da NF-e.

Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.

Exceção 4: Esta regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST=40-Isenta ou CSOSN=103-Isento), imunes ou não tributadas (CST=41-Não tributada, ou CSOSN=300-Imune, ou CSOSN=400-Não tributada pelo Simples Nacional)

Att.

Bom juliana e italo, parece que meus calculo do FCP estão certos agora, só essa rejeição que eu nao tinha certeza e pelo que li, agora estou certo de que o Erro não é no meu sistema, e que o Destinário não pode ser Isento de IE em SP.

Meu cliente esta tentando fazer uma NFe com Destinatário Isento de contribuição, logo dará esse erro, então eles vão ter que decidir isso lá.

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  • Moderadores

Bom dia!
O a tag IndIEDest não pode ser 2 e sim  9 (Não contribuinte)
 

Citar

Exemplo:
<
indIEDest>9</indIEDest

 

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2 horas atrás, Kiko Fernandes disse:

Bom dia!
O a tag IndIEDest não pode ser 2 e sim  9 (Não contribuinte)
 

 

ok, fiz isso, mas agora continua dando a rejeição Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

segue o xml e o ini gerados.

no ini parace esta certo os campos de Grupo de ICMS para UF destino?

tag IndIEDest=9

mas o xml não consta os grupo de ICMS.

31191108281890000169550010000010001870158808-nfe.xmlnfe_gerada.ini

 

Edited by João Paulo Pires
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  • Moderadores

Boa tarde!

pICMSInterPart=100.00

 

Citar

 

Os percentuais de ICMS Interestadual para a UF de destino serão: 

  • 40% em 2016;
  • 60% em 2017;
  • 80% em 2018;
  • 100% a partir de 2019.

 

 

Teu arquivo INI:
 

Citar

[ICMSUFDest001]
vBCUFDest=100.0000
pICMSUFDest=18.0000
pICMSInter=12.0000
pICMSInterPart=0.00    // Mude para 100.00
vICMSUFDest=6.0000
vICMSUFRemet=0.0000
pFCPUFDest=2.0000
vFCPUFDest=2.0000
vBCFCPUFDest=100.0000

 


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  • Moderadores

Ok.
Obrigado por reportar.
Só para ficar claro. Este grupo será necessário quando o cliente não for contribuinte blz.  Por isto que ao você colocar 9 ele exigiu o preenchimento do grupo e o teu arquivo não estava gerando porque você tinha deixado zerado pICMSInterPart.

 

Estou fechando o tópico. Para nova dúvida abra novo tópico.

 

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