Diego Foliene

Olá pessoal! Na lista de UFs com contingência ativada no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, foi adicionado também a Sefaz de SP: Vale ressaltar, no entanto, aviso publicado no portal estadual da NFe de São Paulo na mesma data: Para utilizar o ACBr em contingência siga as orientações do tópico abaixo:

Olá pessoal! Consultando no Portal Estadual da NFe de São Paulo, o seguinte aviso foi publicado no dia 07/05/2024:

Olá pessoal! Foi publicado no dia 07/05/2024 aviso informando que as NFes e CTes que autorizam na Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul não estão sendo compartilhados com o ambiente nacional, consequentemente não sendo disponibilizados na Distribuição DFe. Segue o conteúdo do aviso na íntegra: Fonte: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=Rhk7A52Q7F8=

Olá pessoal! Ao acessar alguns dos portais de DFe da Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/MDFe por exemplo) o seguinte recado é exibido: Um agradecimento ao membro de nossa comunidade @Felipe Mariano por compartilhar a informação em nosso Discord.

Olá pessoal! Foi publicado no dia 30/04/2024 o Ato DIAT Nº024/2024 que altera o Ato DIAT Nº044/2023, dando nova redação para alguns dos artigos do mesmo, efetivamente alterando o período de credenciamento e a obrigatoriedade da emissão da NFCom no estado. Lembrando que o ACBr já dispõe de novo componente para a emissão da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica (NFCom), conforme detalhado no tópico abaixo:

Olá pessoal! No dia 29/04/2024 foi publicado a versão 10.2.0 do programa validador SPED ECD - Escrituração Contábil Digital. A nova versão trás as seguintes alterações: Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/7425

Olá pessoal! Foi publicado no dia 29/04/2024 o Ajuste SINIEF Nº 3 de 25 de Abril de 2024. O nova publicação altera em sua clausula primeira o anexo II - Código Fiscal de Operações e de Prestações - CFOP do Convênio s/nº de 15 de Dezembro de 1970, na prática, dando nova redação para os itens da tabela de CFOPs. A nova relação de CFOPS entra em vigor no dia 01/06/2024. Confira a lista completa dos CFOPs na íntegra consultando o Ajuste SINIEF 03/24. Um agradecimento ao membro de nossa comunidade @Jonathas Silva por compartilhar a informação em nosso Discord.

Também foi disponibilizado no Portal da NFe o seguinte aviso: Fonte: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=true&UF=RS

Olá pessoal! Visando fornecer uma maior liberdade e controle para aqueles que utilizam a Lib, foi feita uma atualização adicionando nas configurações dos PSPs a configuração "Scopes". Vejam um exemplo de Scopes configurados para o PSP Integer: [Inter] ChavePIX= ClientID= ClientSecret= ArqChavePrivada= ArqCertificado= Scopes=[scCobWrite,scCobRead,scCobVWrite,scCobVRead,scPixWrite,scPixRead] Os valores possíveis são: A documentação da Lib também foi atualizada com a informação. Os escopos são opções de configuração ativados e configurados do lado do PSP seja através de painel de controle da API ou já definidos por padrão, que precisam ser enviadas no momento em que é estabelecida a comunicação com a API do PSP. Eles servem para dizer a API, quais serviços aquela conexão deseja consumir. Vamos voltar ao exemplo do Inter: Scopes=[scCobWrite,scCobRead,scCobVWrite,scCobVRead,scPixWrite,scPixRead] Os escopos configurados estão dizendo que em minha comunicação com a API eu desejo criar e consultar uma cobrança imediata(scCobWrite e scCobRead), consultar um PIX, solicitar uma devolução (scPixWrite e scPixRead) e também criar e consultar uma cobrança com vencimento (scCobVWrite e scCobVRead). Agora se eu alterar essa configuração desta forma: Scopes=[scCobWrite,scCobRead] Estou dizendo que desejo em minha comunicação com a API apenas criar e consultar cobranças imediatas. Por padrão a Lib utiliza a seguinte configuração: Scopes=[scCobWrite,scCobRead,scPixWrite,scPixRead]

Boa tarde! Foi disponibilizado uma nova versão da LibPIXCD com alteração visando resolver esta situação. A nova versão adiciona a configuração de Scopes para cada PSP. (A documentação também foi atualizada incluindo o novo campo). Por favor, atualize a Lib para a versão mais recente, adicione na configuração de scopes do PSP Integer os scopes CobVRead e CobVWrite conforme exemplo e faça um novo teste de criação de cobrança com vencimento para o Inter.

Olá pessoal! Conferindo no Portal da NFe é possível observar que múltiplas Sefaz ativaram a contingência no dia 03/05/2024 às 14h10. Com previsão de permanecer ativada até às 12h00 do dia 06/05/2024 Para utilizar o ACBr em contingência durante este período, siga as orientações do tópico abaixo: Uma agradecimento ao membro de nossa comunidade @Felipe Marianopor compartilhar a informação em nosso Discord.

Tópico vinculado a #TK-5397 criada para a análise e parecer por parte da equipe de consultores. Qualquer novidade será divulgada aqui.

Complementando: ACBr\trunk2\Projetos\ACBrLib\Demos\Node.js\Sat

Bom dia! Não sou especialista na sua linguagem, mas pelo que pude entender, o código que disponibilizou é o responsável pela geração do arquivo NFe.INI que você alimenta no comando que cria e envia a NFe no Monitor, correto? Sendo assim, acredito que o seu problema seja esse trecho: Note que você fixou a seção "[Duplicata001]", então toda iteração do laço vai ter esse mesmo valor. O correto seria fazer algo como: Integer Contador Contador = 1 While (Found and nfe.Numero = dupnota.Notafiscal) begin String NumeroDuplicata NumeroDuplicata = Format$(Contador, "000") //.... writeLn "[Duplicata" + NumeroDuplicata Contador = Contador + 1 End

Boa tarde! Foi criada a #TK-5390 para análise da solicitação e parecer da equipe de consultores. Qualquer novidade será divulgada neste tópico.

O que é a Nota Fiscal de Produtor Rural? A emissão de documento fiscal para acompanhar operações de transação de mercadorias no território nacional é uma obrigação estabelecida por lei. Se aplicando inclusive ao setor agrícola. Para atender a esta demanda, durante muito tempo os produtos rurais se utilizaram da Nota Fiscal em Papel (modelo 4). No entanto, foi determinado em 2024 que ainda neste ano os produtores deverão passar a utilizar a Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55). Veja mais sobre isso no tópico abaixo: Como emitir a Nota Fiscal Eletrônica Modelo 55 sendo Produtor Rural? De modo geral, o processo de emissão é o mesmo do que o de uma nota normal. No entanto, existe uma particularidade a ser observada e esta é o Número de Série do documento fiscal. O que é o Número de Série do Documento Fiscal? A Série do Documento Fiscal é uma informação importante preenchida no DFe, podendo assumir o valor de 000.001 até 999.999 auxiliando na identificação do documento fornecendo ao emissor da nota uma opção de controle interno, gerenciamento e agrupamento das operações de mercadoria. Como devo preencher a Série na Nota Fiscal de Produtor Rural? É importante que a série escolhida esteja dentro das faixas pré-determinadas. Isso se aplica especialmente aos produtores rurais, pois muitos são os casos que um mesmo CPF ou CNPJ possua múltiplas inscrições Estaduais no caso de múltiplas propriedades. As faixas de série são: Ou seja: Se o produtor rural possuir CPF, então deverá utilizar uma série para cada inscrição estadual dentro da faixa 920 - 969. Agora se o produtor possuir CNPJ, então deverá utilizar uma séria para cada inscrição estadual dentro da faixa 000 - 889. Como preencher esta informação no ACBr? Caso utilize componente nativo, a informação deve ser alimentada na seguinte propriedade: ACBrNFe.NotasFiscais[Indice].NFe.Ide.Serie; Se estiver utilizando ACBrMonitor ou ACBrLib, deverá se atentar a informação correspondente no arquivo INI: [Identificacao] ;.... serie=10 ;...

Olá pessoal! Foi publicado no dia 23/04/2024 na página de notícias do eSocial, uma notícia informando que o conjunto de cifras utilizado no estabelecimento da conexão com o eSocial será revisado. A medida visa aprimorar a segurança no serviço do eSocial e acarretará na eliminação dos protocolos TLSv1.0 e TLSv1.1 de acordo com o cronograma: 24/06/2024: Eliminar o protocolo TLSv1.0 24/07/2024: Eliminar as cifras CBC 26/08/2024: Eliminar o protocolo TLSv1.1 Após a revisão das cifras, caso haja tentativa de conexão com o web service do eSocial e o resultado seja uma mensagem como a abaixo: É um forte indício de que a conexão foi feita utilizando uma versão do TLS ou cifra não suportada. Caso isso ocorra é importante buscar uma versão do sistema operacional utilizado que suporte a conexão. Lembrando que as soluções ACBr são compatíveis com o protocolo TLSv1.2, com a configuração podendo ser definida no componente nativo na propriedade: ACBreSocial.SSL.SSLType := LT_TLSv1_2; E através de parametrização no Monitor e na Lib. Leia a notícia original na íntegra AQUI.

Olá pessoal! Foi publicado no dia 24/04/2024, no portal SPED, comunicado informando sobre a versão 10.0.7 do programa ECF utilizado para transmitir arquivo do ano-calendário 2023 e situações especiais de 2024(item 10). A nova versão trás as seguintes atualizações: Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/7422

Conferindo no dia 27/04/2024, às 16h56, já não consta contingência ativada para a Sefaz do Mato Grosso.

Olá pessoal! Devido a atualização recente da tabela de Meios de Pagamentos promovida por este informe, o pessoal da AFRAC foi buscar informações junto a Sefaz de São Paulo em relação a como fica o SAT com esta nova atualização. As informações obtidas foram: No SAT, os valores de código de pagamento são fixos até o layout 0.08, estando vinculados ao Software do equipamento. Fabricantes que já homologaram novas versões do Software base ou de equipamentos a partir de 01/09/2021 já incluíram os novos códigos. Nas versões 0.09 e 0.10 do layout esses códigos poderão ser atualizados de forma dinâmica através de através de parametrização. A Sefaz de SP não implementará a versão 0.09 e está trabalhando no layout 0.10 Os novos meios de pagamento constam na versão 2.28.05 da Especificação de Requisitos do SAT, de 01/03/2021. O que foi homologado antes desta data, não suporta os novos meios de pagamento. Para os meios de pagamento não suportados pela versão em específico, a recomendação é utilizar o código 99 que equivale a opção "Outros". É recomendado as software houses que entrem em contato com os fabricantes SAT para buscar orientações de como atualizar para as versões mais recentes que suportem os novos meios de pagamento. Este tópico foi feito baseado em notícia publicada no Radar AFRAC. Veja a notícia original na íntegra AQUI.