jorge andrade

André Boa noite Tenho dúvidas sobre algumas informações da NFC-e, pois sei que irei precisar emitir, pois tenho clientes que atendem consumidor final, mas se caso eu perguntar bobagens pode criticar. 1 - Vi pelo comando ENVIARNFE que poderei gerar o xml direto, sem usar a opção de gerar o INI, assim como os demais comandos através de xml? 2 - Como o processo será diretamente com o Sefaz, a impressão poderá ser em qualquer impressora térmica? Ou existem impressoras específicas? []s,

Puts André, aí to na roça meu!!! Um dia será possivel fazer esta mudança de WS tempo de execução, sem alteração do INI, fazendo com que o comando enviado tenha precedência ao INI. Exemplos: NN = Código da UF Nfe.STATUSSERVICO(NN) Nfe.ConsultarNFe(chave eou arquivo xml, NN) Nfe.EnviarNFe( cArquivo, nLote,[ nAssina, nImprime,NN ] ) De qualquer maneira, obrigado pela resposta. []s,

Pessoal Boa noite Conforme o tópico duas perguntas, por favor: 1- O único modo de alterar a Webservice em tempo de execução é alterando o INI? Motivo: Tenho um cliente com Matriz e Filial emm estados diferentes, utilizando o mesmo FRONT END, e tenho o AcbrNfeMonitor instalado neste, com acessos locais e remotos, então como fazer para que eu possa utilizar somente o acbr do servidor? alterando a WS conforme a empresa de cada estado? 2 - Tenho utilizado o recurso de consultar nfe para gravação do recibo, qdo esta apresenta problema de tráfego, mas um cliente meu está utilizando um outro aplicativo que gera o nome do arquivo diferente do acbr: chave -nfe.xml, então sempre que tento atualizar o status da nfe deste arquivo na consulta, não grava a resposta, mas se eu usar o aplicativo de modo interativo na opção teste, consulta onde informo o arquivo, é criado um arquivo no formato que citei. Alguma sugestão? []s,

Jéter, obrigado pela paciência e explicação. []s,

Hamilton Boa noite Eu não sei se existe alguma rotina que possa te fornecer esta informação, porém, tem um macete que pode te ajudar, via de regra, as empresas do LUCRO PRESUMIDO/LUCRO REAL são cadastradas na CRT = 3, informam as cst's = origem + situação trbutária, enquanto que as empresas cadastradas no SIMPLES NACIONAL são das CRT's = 1 e 2, as quais utilizam CSOSN 101,102...900. Esta informações tem o carater informativo e não como verdade absoluta, mas não custa nada pensar sobre o assunto. []s,

Jéter Me perdoe a insistência, mas a diferença de alíquota é recolhida na entrada, através de guia específica de icms não próprio e não na operação, portanto não poderia haver tributação na saída, exceto se houver credito de icms de 12% na entrada e a mesma mercadoria sair com 18%, porém, esta diferença é apurada e contabilizada na escrituração, o que parece não ser o caso deste seu cliente, visto que a saída "a utilização dos equipamentos pelo cliente de MG vai ser como Ativo Imobilizado, ou seja, não é destinado a revenda" está sendo para contribuinte e sim consumidor final. Agora fiquei preocupado, pq no caso de um equipamento adquirido de outro estado pela a matriz e depois ser transferido para a filial dentro do mesmo estado, deve sofrer a mesma tributação. Se pegarmos este exemplo do cliente consumidor, este se fizesse a compra direta de um distribuidor de SP, ele pagaria menos pq sofreria menos tributação, ou seja, a mercadoria sairia de lá com 18% sobre um valor, pelo fato dele não ser contribuinte, e nem teria o ágio da revenda interna. []s,

Obrigado pela resposta Kiko, acho que fiz esta pergunta há tempo artás que nem lembrava e nam li as resposta, peço desculpa pela duplicidade de informações: Postado 15 April 2013 - 09:07 AM Para consultar a situação de uma NFe: <consSitNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.01"><tpAmb>2</tpAmb><xServ>CONSULTAR</xServ><chNFe>351303XXXXXXXXXXXXXX550010000060001000060003</chNFe></consSitNFe> Para enviar uma NFe vc terá que criar o arquivo completo, inclusive com as informações sobre a quantidade de notas que está enviando no lote.

Jéter Boa noite Entendi o que vc colocou, somente não entendi o fato de vc recolher diferença de alíquota na entrada e recolher st na saída? para mim isso é bi-tributação ou o destaque "Caso a NF-e seja emitida sem as informações de BC ST e Vlr. ST, a mesma ficará incorreta" na Nfe é símbolico ? []s,

Pessoal Boa noite Sei que algumas abas/opções foram adicionadas no aplicativo AcbrNfeMonitor faz tempo e nunca tive tempo de analisá-las, e nem li nada a respeito, daí me vem as questões: Opção: Receber e Enviar respostas xml 1 - Substitui os comandos TXT no envio? Onde passamos a gerar o comando em xml conforme schema? Se não substitui, o que enviar então? E pra onde enviar? 2 - Respostas em xml, são as respostas real prevista no schema para que possamos tratar, tal qual fazemos com as respostas TXT. 3 - As respostas serão gravadas na pasta: Salvar arquivos enviados/recebidos p/webservices ou em pasta específica? Opção: Monitorar pasta 1 - Monitorar qual pasta? Salvar arquivos enviados/recebidos p/webservices Se tiver algum tópico que contenha este assunto, favor desconsiderar e dar como resolvido e citar o post, por favor. []s,

Acho que esta situação que vc citou não pode existir, pq vc cita que o produto entrou com cfop de operação regime normal e saiu com cfop com regime de st, neste caso, não pode ser o mesmo produto, visto que ele circulou na mesma uf. Como alguns citaram, é muito difícil fazer esta correlação, pois um produto de uso/consumo é tratado completamente diferente de um produto de revenda, conforme bem lembrado pelo Daniel_FC. Um produto de uso e consumo na saída com cfop 5.102 é escriturado como 1.556 na entrada, o memso vale para o 5.405 para 1.407, mas, se fosse um produto de revenda, este poderia ter situações diferentes, sair como 6.102 e entrar como 2.403 ou como 2.102, isso já depende do regime de quem adquiriu a mercadoria e ou a tributação do produto. São muitas variáveis a serem analisadas, mas se alguém conseguir fechar isso em 80% para cada ramo/segemento já é maravilhoso. []s,

Jéter Boa noite Procure verificar junto ao contador as seguintes questões: 1 - Emitente está no regime de ST com recolhimento antecipado. 2 - Existe convênio entre as unidades envolvidas. 3 - Se o destinatário não for contribuinte e o emitente recolhe icms st antecipado, vc estara desobrigado de destacar o icms st na saída, tendo em vista que este já fora recohido na entrada. 4 - A saída obrigatoriamente tiver que sair no regime de st para este produto, porém com cfop que especifique recolhimento antecipado, destacando somente o icms. []s,

Amigo, verifique o modo de impressão que está utilizando e/ou configuração do aplicativo, pois conforme anexo está normal no modo ravecb. []s

Complementando a informação do Juliomar, informe apenas o que é necessário para a sua operação, desde de que esta contemple o fisco. []s.

Se nada disso deu certo, e se vc é religiso, o negócio é começar a rezar, pq, td o que foi tentado não funcionou, resta saber se isso ocorre em outras máquinas? Se é que vc tentou em outras? []s,

Vc tentou o mesmo comando, alterando a opção por evento? []s,

Realmente Juliomar o link é do fiscal, acho que copiei e colei errado, mas o crédito de qualquer maneira é do SPED BRASIL. []s,

Marcelo Td indica que vc está fazendo td corretamente, porém está deixando de fazer valer a etapa mais importante do processo da Nfe, que é exigir a obrigatoriedade do fornecedor, o envio do arquivo XML quando do envio da Nfe ao Sefaz, simplesmente informado a ele que o receptor (Sua empresa) por obrigação deve manter estes arquivos por 5 anos, tanto os recebidos, quanto os enviados e seus problemas e tempo de programação para este processo acaba. []s,

Ao vc configurar o NfeMonitor, vc define onde serão gravados os arquivo de comandos e os demais arquivos. Sempre que vc gerar um comando, este deverá ser gravado na pasta definida para gravação dos comandos, com o nome definido por vc ou seja, comando de envio ENT.TXT, retorna conforme a sua configuração SAI.TXT. Para vc aprender com mais facilidade, inicie fazendo consultas, tais como: Consulta de nfe, cadastro, disponibilidade de webservices e etc... []s,

Chequini Boa noite Se vc tiver paciência e perseverança, melhor vc gerar os arquivos tanto nos formatos TXT e XML simultaneamente, isso te dará mais bagagem de programação, entendimento e conhecimento do layout da nfe. []s,

Pessoal, Foi publicado o no guia prático da EFD CONTRIBUIÇÕES, com as seguintes novidades: Principais alterações do Guia Prático – versão 1.13 – Setembro de 2013 1. Seções 2 e 3 – Legislação e Periodicidade de Entrega: Atualização do texto referente à obrigatoriedade inicial de escrituração para as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718/98 (Instituições financeiras e demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação específica), conforme as alterações promovidas pela IN RFB nº 1.387/2013. 2. Seção 9 – Retificação da Escrituração já Transmitida: Inclusão da seção 9 no Guia Prático, com as disposições a serem observadas pela pessoa jurídica, referente às disposições a serem observadas na retificação da escrituração digital, que passa a ser de cinco anos, bem como, a supressão/vedação de escrituração de registros extemporâneos. 3. Capitulo II. Seção 1 – Dos blocos e registros da EFD-Contribuições: Orientações para a escrituração das receitas documentadas por CF-e (código 59) e NFC-e (código 65), nos meses do ano-calendário de 2013, no registro consolidador de receitas C180. 4. Bloco I – Instituições Financeiras e PJ de Tributação Equiparada: Esclarecimentos adicionais nas orientações de abertura do bloco – Registro I001, quanto à obrigatoriedade de escrituração a partir de janeiro de 2014. 5. Registro I100 – Consolidação das Operações do Período: Complemento das instruções de preenchimento referente ao Campo 09 (VL_BC_COFINS). 6. Registro I300 – Complemento da Operações – Detalhamento das Receitas, deduções e/ou Exclusões do Período: Complemento das instruções de preenchimento do registro. 7. Bloco P – Esclarecimentos Importante na Escrituração do Bloco P: Acréscimo do Item 9, dispondo sobre a apuração da Contribuição Previdenciária no ano de 2013, nos segmentos de comércio varejista e de construção civil, a partir da vigência da MP nº 601/2012 (PA = Abril/2013), bem como do encerramento de sua vigência a partir do PA = Junho/2013. Como também, esclarecimentos quanto ao restabelecimento da incidência da CP com base na receita bruta, a partir do PA = Novembro de 2013, conforme previsto na Lei nº 12.844/2013. 8. Registro P100 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta: Complemento das instruções de preenchimento referente ao Campo 05 (COD_ATIV_ECON). 9. Registro F525 - Composição da Receita Escriturada no Período – Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa: Complemento das instruções de preenchimento referente ao Campo 03 (IND_REC). 10. Registro 1900 - Consolidação dos Documentos Emitidos por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Regime de Caixa ou de Competência: Complemento das instruções de preenchimento referentes aos Campos 07 (VL_TOT_REC) e 08 (QUANT_DOC). Observação: A relação das alterações constantes nas versões anteriores do Guia Prático da EFDContribuições encontra-se disponibilizada no final deste arquivo http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/download/GU...

Jéter Boa noite testei na minha máquina de desonvolvimento e inclusive parei todo o serviço de bloqueio, como kaspesky, e mais utilizo pra tudo, sempre com cok=m captcha. []s,

Jéter Boa noite tentei testar o programa, mas não deu certo, reclama que não consegue mostrar o captcha. []s,

Até onde eu sei não tem como, pois vc terá que assinar de qualquer forma o documento, e ao assinar vai validar o arquivo. []s,

Tallta Boa noite Pq vc quer imprimir um danfe, sendo que um número/nota denegado(a) seria equivalente a um número inutilizado, ou seja, sem nenhuma validade? []s,

Com certeza deve ser a consulta estadual de CNPJ/IE. []s,