Amarildo de Matos

bom dia.. nesse caso sugiro entrar em contato com o proprio sefaz, mandando email para eles, com a situação.. ok.

boa noite.. como é nota de servico, é bem complicado de dizer, pois cada municipio, trata de uma forma..

opa.. alfredo.. para isso, tu tem de manifestar as notas , com certificado. / Distribuição DFe.

boa noite.. tem como passar alguns arquivos que vou relacionar: 1. o Xml que foi gerado. 2. os logs criados eu nao trabalho em com a linguagem ai, mas as vezes, consigo dar uma dica para ajudar.. blz..

opa.. se olhar no manual do sefaz, vera, que é com 2 digitos.

opa..blz.. é isso ai mesmo. valeu e obrigado pelo retorno.

boa tarde.. verifique no fonte do programa, se tem algo, que esta fazendo essa troca e ( - ) para (cr)

boa tarde.. tente fazer o teu contador, intermediar isso entao com o fiscal do sefaz.. as vezes resolve..

Opa.. realmente no seu xml, nao consta essa informação.. isso comecou a acontecer agora, ou sempre foi?. verifique se na impressora tem alguma configuração ou no proprio fonte do relatorio..

bom dia.. tudo bem. Para poder melhor entender o problema, mande em arquivo anexado. mande o txt gerado, mande o xml, gerado, e tambem os logs que retorno. blz..

boa tarde.. tem como enviar o xml, enviado e transmitido para analise dos consultores?

Realmente conforme o manual, tem de vir 1 e nao zero.. verifique no fonte, onde voce fara isso e depois passa para analise, para os programadores, aqui, que cuidam dessa parte do banco. ----------------------------------------- abaixo o manual que foi pego -------------------- Código do desconto Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Domínio: '1' = Valor fixo até a data informada '2' = Percentual até a data informada '3' = Valor por antecipação dia corrido '7' = Cancelamento de desconto Para os códigos '1' e '2', será obrigatório a informação da data. Quando utilizado o desconto “3 – Valor por antecipação dia corrido” só poderá ser enviada uma regra para desconto, ou seja, não poderá ser enviado as regras dos descontos 2 e 3 (Desc2 e Desc3 do segmento R). O código desconto selecionado nessa opção será considerado para o desconto 1, 2 e 3. O '7' somente será válido para o código de movimento '31' - Alteração de dados. No caso de não ter desconto, enviar um dos códigos acima e o campo de valor de desconto zerado (posição 27 a 41). Manual CNAB240.pdf

bom dia.. tem como mandar o arquivo de remessa feita para analise..

bom dia.. https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/BOLETOTamNossoNumero.html tente chamar essa propriedade para ver o que ele vai retornar. BOLETO.TamNossoNumero BOLETO.TamNossoNumero(cCarteira) Retorna o tamanho máximo do Nosso Número de acordo com as regras de cada banco, para tanto é necessário que a Carteira de Cobrança seja informada. Parâmetros: cCarteira - Código da Carteira de Cobrança. Exemplo: BOLETO.TamNossoNumero(1) Exemplo de Resposta: OK: 10

bom dia.. isso marcio.. tu podera fazer esse filtro no seu sistema quando receber .e obrigado por reportar..

bom dia.. ai tu me confundi. é Nfe , ou Nfs-e?

boa noite.. 1) RPS com 1? o Numero Rps, é voce que vai ter no seu sistema.. o Numero da Nota de Servico é outro .. entao sera dois campos distintos.. tem prefeitura, que manda o numero da nota de servico, mas tem outras que temos de mandar o numero da nota de servico. entao sao dois campos distintos. 2) sobre RPS ja informado., provalmente tu ja deve ter gerado.. mas qualquer duvida, entre em contato com a empresa, que é responsavel com webservice, que eles esclarem suas duvidas.. 3) Verifique com o seu cliente se ele tinha sistema anterior ao seu.. como disse qualquer duvida, ligue ou mande email para empresa resp. webservice.. valeu..

boa noite. para melhor analise dos consultores, mande o xml, os logs gerados.. valeu..

opa..valeu ai.. por compartilhar os xml gerados.. ficara como exemplos.. valeu

isso ai..meu.. correto isso..ai perfeito..

3a mensagem.. Linha 5, colunas 231 a 231, Aviso para débito automático inválido. essa coluna ele ta dizendo que nao tenho nenhuma informacao ============================== Mas tem algo muito estranho. o manual que voce mandou nao tem nenhum lugar descrevendo essas colunas.. converse com o gerente do banco e ve se tu recebeu o manual certo.. precisando de mais algo me avise..

1a. Mensagem de erro Ele esta pedindo para nao colocar nada, entao em vez de zeros, tem de deixar espacos em brancos no lugar Linha 4, Colunas 213 a 232, Nosso número banco correspondente, deixar em branco. 0000000000000000000 2a. mensagem de erro Linha 5, colunas 067 a 074, Data da Multa não informada. Será considerado o vencimento. 0000000 Aqui ele esta dizendo para voce colocar a data da multa.. entao, some +1 no vencimento e coloque aqui essa data. tipo venceu dia 25 11 2018 e multa 26 11 2018

opa.vou ver no que posso ajudar.. 1a. Mensagem de erro Ele esta pedindo para nao colocar nada, entao em vez de zeros, tem de deixar espacos em brancos no lugar Linha 4, Colunas 213 a 232, Nosso número banco correspondente, deixar em branco. 0000000000000000000

boa tarde..para poder ajudar, mande o manual do bradesco..

opa.. bem lembrado ai.. graça..