André Ferreira de Moraes

O certo é vc seguir as especificações do SAT. 3 casas decimais para o valor unitário e 4 casas para o campo quantidade. O Resultado da multiplicação desses valores deve ser truncado.

Não é o ACBr, é a especificação do SAT.

O campo vOutro possui apenas duas casas decimais.

Não deveria, debugue a geração do XML e veja onde o conteúdo do campo está sendo alterado.

Provavelmente o estado não está preparado para essa NT. Vc não deve completar com 0, deve informar apenas os 11 dígitos do CPF.

O que está errado? No seu primeiro post vc diz q o valor deveria ser 50, foi explicado que o SAT realiza truncamento e vc mesmo postou a conta que o valor é 49,99.

O ACBrSAT não calcula nada, quem calcula é o aparelho. E operações com combustíveis devem ser truncadas. Fonte: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Downloads/Especificacao_SAT_v_ER_2_25_03.pdf

Vc diz estar usando ambiente de homologação, mas provavelmente está indo para produção e o endereço está com o case errado. Errado: https://nfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/NFeAutorizacao4?wsdl Correto: https://nfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/NfeAutorizacao4?wsdl

A nota de 2016,10 não foi autorizada, basta comparar o DigestValue.

Vc utiliza o ACBr?

O XML q vc anexou não possui duplicatas.

Basta vc informar um valor para o campo idEstrangeiro que a tag será gerada corretamente.

Existem diversos erros no seu arquivo. Utilize o site https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/nfe-val.aspx para validá-lo.

A consulta em ambiente de homologação não funciona a bastante tempo no Amazonas.

No site do sintegra aparentemente está tudo correto - http://consultasintegra.fazenda.mg.gov.br/sintegra/ Entre em contato com a SEFAZ solicitando esclarecimentos.

Pq vc não envia o XML pra outra aplicação imprimir?

Testei agora em ambiente de homologação e aparentemente o problema foi resolvido. No ACBr, basta informar a propriedade CamposFatObrigatorios como True. ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.CamposFatObrigatorios := True;

O campo nro não pode ser vazio. E é totalmente errado usar um CPF q não seja de quem está adquirindo a mercadoria na emissão de qualquer documento fiscal.

Provavelmente o arquivo de logo é inválido.

Do emitente, que é quem autoriza a nota.

Vc está tentando usar o modo assíncrono e a nota está sendo autorizada de modo sincrono.

Anexe os arquivos gerados na pasta log com final -soap.xml

Vc abriu aspas mas não fechou.