Kiko Fernandes

Em anexo.

Boa tarde @hds! Só uma recomendação: Você tem a liberdade de postar tanto no forum aberto como no forum privado, porém se tem urgência na sua resposta abra o tópico no forum privativo pois é uma das regras do SAC. Link: http://www.projetoacbr.com.br/forum/SAC/questoes_importantes/ Link: http://www.projetoacbr.com.br/forum/SAC/sobre_o_sac.html/

Boa tarde! Se vc deseja tributar, o código da CST não pode ser 40. Pois 40 é isento de tributação. Tributação pelo ICMS 00 Tributada integralmente 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta 41 Não tributada 50 Suspensão 51 Diferimento 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Outras

Boa noite! Anexe o arquivo ACBrMonitor.ini Verifique se a opção [V] Salvar Arquivos Enviados/Recebidos p/WebServices na opcão WebServices está setada.

Boa tarde! Vc está fazendo alguma confusão. A nota que está sendo emitida é da UF (SE) Código 28 Parece que vc está selecionando o webservice de Amazonas código 13. Parte do teu arquivo TXT Retorno da rejeição no teu arquivo log.

Bom dia! Se está ocorrendo com frequência, vc deve ter algum problema em sua rotina. o <DigestValue> da <NFe>conteudo</NFe> deve ser o mesmo da tag <digVal> do <protNFe>protocolo</protNFe> Esta opção faz esta conferência. Se não for o mesmo significa que o XML foi alterado, portanto vc deve dar uma revisada. Embora vc não esteja recebendo mais a informação, vc pode ter o XML rejeitado por alguma empresa que verifica isto e não aceita o XML se estas tags estiverem diferentes. Oriento a estudar bem estas informações, para não ter problemas futuros. Estude: "Assinatura digital e Digest Value" que vc entenderá a importância deste conteúdo. Uma das causas que ocorre isto é tentar montar o xml para consultar o mesmo ao perceber que não tem o protocolo. Se o xml foi montando novamente e assinado há uma possibilidade grande de reenviar com alguma alteração por menor que seja, até um espaço a mais ou a menos em algum campo. Como a nota é encontrada na SEFAZ e está autorizada o protocolo é retornado, porém o XML não é o mesmo. Para este caso aconselho. Monte o XML, assine de deixe gravado. Caso ele venha sem autorização, ao reenviar para uma consulta ele não será montado novamente e sim apenas reenviado. Desta forma o XML será o mesmo e não ocorrendo a diferença terá o mesmo valor.

Boa tarde! Se você está enviando por exemplo o comando ENTNFE.TXT o ACBrMonitorPLUS retorna o comando SAINFE.TXT com as informações que você deseja. Você abre este arquivo de retorno pelo teu sistema e faz o tratamento que será necessário. * em comando leia-se "arquivo". (Editado)

Boa tarde! Comando para Imprimir uma CCe. Retirado do manual que acompanha o ACBrNFeMonitorPLUS o XML da NFe é opcional, caso seja informado será impresso os dados do Emitente e Destinatário, caso contrário será impresso apenas os dados disponíveis no XML do Evento.

Bom dia! [CCE] é o tipo do evento (CCE o Acbr "entende" como Carta de Correção. Veja este tópico. Att.: Outro detalhe. No exemplo do tópico o comando NFE.Cartadecorrecao() foi substituído por NFe.EnviarEvento(). Utilize este último. Link: http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/29576-impressão-da-carta-de-correção-via-comando/#comment-195577

Boa noite! Vc está enviando o comando desta forma mesmo? Sem o chr(10) e chr(13)? Formate o texto O Correto é: Observe que os campos em vermelho vc não informou.

Fechado pelo motivo do tópico estar duplicado. Favor acompanhar no link abaixo: Link: http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/29745-emissão-de-nfe-sem-internet/

Boa tarde! Verifique se a opção [v] Salvar Arquivos Enviados/Recebidos p/WebServices está marcada, se não estiver marque ela. Outro detalhe, pelo log vi que que você envia o comando imprimir Danfe, me parece que sem criticar o retorno. Você tem que desenvolver no teu sistema uma rotina que leia o retorno do ACBrMonitorPlus, se não teve retorno como está no teu exemplo, você não poderia imprimir o DANFE. Se ela está autorizada o retorno no cStat deve ser 100, se você não recebeu o retorno o correto é enviar uma consulta e só após ter o retorno correto enviar o comando para imprimir o DANFE.

Boa tarde! No manual está na pág. 234 e 242. Também está presente no ACBrMonitor.chm Você não encontra o comentário sobre este campo nos manuais, mas a presença dele sim. Os comentários estão no Blog do André de 06/10/2010 quando foi acrescentado o campo e no próprio fórum em comentários nos tópicos da época como este que vc comentou que encontrou. Um abraço! Té+ Link: http://anfm.blogspot.co.id/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html

Bom dia! Para referencia de NFe apenas informe o campo refNFe. Os demais campos são para notas dos modelos antigos. Seu campo ficará assim:

Boa tarde! É regra do fórum. Novo assunto -> Novo Tópico. Mas dê uma procurada por assuntos como: Regime Normal, CRT=3 ou 3 - Regime Normal. Porém pesquise junto com um contabilista e também na internet sobre o que você terá que informar como tributação para a empresa que irá emitir o doc. fiscal Link: http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/9116-regras-e-orientações-gerais-para-o-fórum-acbr/

Experimenta colocar o aspas no comando. NFE.CriarEnviarNFe("[infNFe] ... ... ... (4,85%):NOVO TESTE",1,1,1, ,0,1) //Observe que no final de TESTE, vc já colocou. Falta a do início.

Boa tarde! Teu TXT

Bom dia Juliomar! Vc fez o teste consultando um XML emitido pela própria empresa ou consultando um XML emitido por um fornecedor? Nos testes que fiz, obtive o retorno com os eventos apenas dos XMLs próprio. Os XML de fornecedores não retornaram os eventos. Caso o teu teste tenha sido com XML de fornecedores me avise para eu continuar os testes.

Boa tarde! No ACBrMonitorPlus, se a última nota emitida for uma NFe - Modelo 55 e após você tentar inutilizar uma NFCe, geralmente aparecerá esta mensagem. Para evitar esta mensagem, quando no teu sistema for selecionado a opção pelo qual o operador deseja enviar o comando, set antes com a opção NFE.setmodelodf(). Exemplo: Vai emitir uma NFe - Set antes com o comando NFE.setmodelodf("55") e após envie o comando de emitir.. Vai inutilizar uma NFCe - Set antes com o comando NFE.setmodelodf("65") e após envie o comando de inutilizar.

Página 210 do Manual versão 6 - Link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=33ol5hhSYZk= * Informar os campos O10 e O13 se o cálculo do IPI for por alíquota. O10 vBC Valor da BC do IPI O13 pIPI Alíquota do IPI * Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor. O11 qUnid Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) O12 vUnid Valor por Unidade Tributável Você informou no teu TXT. Entendeu o que você está fazendo? O manual diz para você escolher um ou outro e não os dois . Se for informar por alíquota campos O10 e O13 devem ser informados. Se for informado por unidade, campos O11 e O12 devem ser informados.

@3Soft Sistemas, Penso que está certo a sua colocação em relação ao TEF e POS, concordo. Só que o caso do colega Ariston para o ACBrMonitorPLUS pelo arquivo padrão da SEFAZ parece não estar criando a tag <tpIntegra>1</tpIntegra>. Vou ver se consigo fazer uns testes com o arquivo padrão SEFAZ/SP. Isto é o que ele citou. Quanto a minha resposta acima foi em relação a exigência ou não da tag, (que segundo o Juliomar está comentando nos fontes) e pelo que entendi é obrigatório constar a informação a partir de 01/04/2016. Ou seja quem tem TEF tem que informar <tpintegra>1, porém a observação da NT que confunde. " Observação: Implementação por padrão, opcional a critério da UF. Exceção: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016." Dá a entender que era opcional até esta data, ou então teremos que ver a resposta de cada servidor se exige ou não. Se exigir no PLUS está faltando a tag <tpintengra> para os que estão informando a opção, salvo se tiver alguma informação faltando no TXT.

Bom dia Juliomar. Acho que não é só PR, porém pode ser que nem todos os servidores foram atualizados para criticar esta validação. Eu não sei como está no geral, mas o que posso te afirmar por documentos segue abaixo: NT que normatiza este assunto: NT 2015.002 Sofreu alteração em: 23/03/2016 (Disponível no Portal da Nota Fiscal Eletrônica) versão: 1.40 Página 05 - No resumo do que trata a NT temos a legra H com a seguinte informação: Pág. 26 - Campo/Seq YA05-10 Modelo: 65 O que pesa ai é esta questão que está na observação: Implementação por padrão opcional a critério da UF e ao mesmo tempo a Exceção: Não se aplica para NFCe com data anterior a 01/04/2016. Ai fica a dúvida a implementação opcional era antes de 01/04/2016 será? Já que a NT é antiga. Infelizmente tem momentos que nossas leis são difíceis de interpretar. Talvez a melhor opção é fazer como nosso colega Ariston comentou. Deixar opcional até que se tenha certeza.

Bruno o valor da base de calculo do item tem que ser a mesma do valor total ou caso tenha mais que um a soma de todos tem que ser igual ao valor que vai no total. Eu não vou entrar no mérito dos teus cálculos, apenas na lógica. Em vermelho estará os campos que vc tem que cuidar. Não olhei tudo, mas estes são os principais erros. Corrija isto primeiro e teste novamente. [Produto001] ... vSeg= 5.00 //Se tem seguro somado no total, ele precisa constar nos itens e soma do vSeg de todos os itens entao vai para o grupo [Total] [ICMS001]orig=0CST=00 //CST é apenas dois códigos o primeiro representa a origem do produto. CSOSN=101 (De uma lida na tabela CST) 00 -Tributada/ Se colocar 40 é isento ai não tem base de calc.modBC=0pRedBC=0vBC=15.990 // Este ou a soma de todos o vBC tem que ser o total que vai no grupo vBC do [ Total ]pICMS=18vICMS=2.8782 //Totalizar a soma de todos os vICMS dos itens no campo VAlorICMS do grupo totalmodBCST=0[Total]BaseICMS=20.99 //Aqui tem que totalizar todos os valores dos campos vBC dos itens. (Se aqui está 20.99 e só tem um item então faça o calculo que fez aqui no item)ValorICMS=4.97 //Aqui tem que totalizar todos os valores dos campos vICMS dos itens.ValorProduto=15.99ValorNota=28.36BaseICMSSubstituicao= 0ValorICMSSubstituicao= 0ValorFrete=0ValorSeguro=5 //Totaliza todos os valores do campo vseg dos itens. ValorDesconto=0ValorII= 0ValorIPI= 2.4ValorPIS= 3.2ValorCOFINS= 3.2ValorServicos= 0ValorBaseISS= 0ValorOutrasDespesas=0ValorISSQN= 0ValorPISISS= 0ValorCONFINSISS= -0

Se for só isto está faltando a base de cálculo do item e o valor do icms do item. Que deve ser o mesmo que estará no grupo dos totais. Se for o CST 040 que você está usando. CST 40 é isento. Com isto o valor do icms é zero e também a base de cálculo. Logo não poderia ter nos totais a soma. No teu caso ai a CST penso que deve ser 00 - Tributado integralmente. Ficando assim: Orig=0 CST=00 e ai as informações do item referente a base de calculo e o valor do icms.

Me refiro as informações da base de calculo do [Produto001] [ICMS001]