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Mudança na NT sobre ICMS efetivo


Go to solution Solved by José M. S. Junior,
  • Este tópico foi criado há 1098 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

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Boa Noite!
Lendo mais uma mudança na NT 2018.005 v1.20 percebi que os campos relativos a informação do ICMS efetivo foram classificados como facultativos (0-1) para a NFE e riscados, ou seja, anulados para a NFCE.
Isso confere?
Desculpa minha pouca prática em ler normas técnicas. Por isso estou perguntando/Informando a mudança a quem interessar.

NT 2018.005 v1.20: Validação N12-81

NT 2018.005 v1.20: Validação N12a-50

Anulado então pra NFC-e?

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  • Membros Pro
Em ‎19‎/‎03‎/‎2019 at 23:24, giovani deitos disse:

Boa Noite!
Lendo mais uma mudança na NT 2018.005 v1.20 percebi que os campos relativos a informação do ICMS efetivo foram classificados como facultativos (0-1) para a NFE e riscados, ou seja, anulados para a NFCE.
Isso confere?
Desculpa minha pouca prática em ler normas técnicas. Por isso estou perguntando/Informando a mudança a quem interessar.

NT 2018.005 v1.20: Validação N12-81

NT 2018.005 v1.20: Validação N12a-50

Anulado então pra NFC-e?

Boa tarde..

Não se pode confundir as tags de Icms ST Retido com ICMS ST Efetivo.

ICMS ST Retido se refere ao valor que será repassado como crédito de ICMS quando feitas operações com Destinatários Contribuintes de ICMS ( Não consumidor final).  Como na NFCe só é possível se fazer transações com Consumidor final, nunca serão informadas as Tags do ICMS ST Retido e sim as tags do ICMS ST Efetivo.  Na imagem que vc postou estão as rejeições do ICMS ST Retido que somente poderão ser informados em NFe ( Modelo 55)  Por isso o modelo 65 está riscado.

 

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Pois é,

Então os campos para NFC-e serão estas?
 


pRedBCEfet = Representa o percentual de redução de base de cálculo , se tiver

vBCEfet = Representa o valor da base de cálculo

pICMSEfet = Representa o percentual da alíquota do ICMS ST do produto em questão

vICMSEfet = Valor do ICMS ST da operação:  (vBCEfet * (pICMSEfet/100))

 

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  • Membros Pro
Em ‎22‎/‎03‎/‎2019 at 20:15, giovani deitos disse:

Pois é,

Então os campos para NFC-e serão estas?
 


pRedBCEfet = Representa o percentual de redução de base de cálculo , se tiver

vBCEfet = Representa o valor da base de cálculo

pICMSEfet = Representa o percentual da alíquota do ICMS ST do produto em questão

vICMSEfet = Valor do ICMS ST da operação:  (vBCEfet * (pICMSEfet/100))

 

Boa tarde..

Exatamente, para NFCe somente poderão ser informados dos dados do ICMS ST Efeitivo, pois as vendas são sempre destinadas a consumidor final.

 

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  • Consultores
  • Solution

Boa tarde

As mudanças citadas acima (NT 2018.005 v1.20) não afetam se emite NFCe. É importante consultar o Contador do seu cliente para saber sobre calculo de ICMSEfetivo, pode variar dependendo da UF...

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Consultor SAC ACBr

José Junior
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Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.

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  • Membros Pro
1 minuto atrás, José M. S. Junior disse:

 

Boa tarde

As mudanças citadas acima (NT 2018.005 v1.20) não afetam se emite NFCe. É importante consultar o Contador do seu cliente para saber sobre calculo de ICMSEfetivo, pode variar dependendo da UF...

Perfeito..

Isso é o ideal..

O problema é que na dura realidade os contadores estão procurando as Softwarehouses para saber como funciona....  Trágico !

 

Edited by Dércio Luis Zanatta
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Em 25/03/2019 at 16:06, Dércio Luis Zanatta disse:

Perfeito..

Isso é o ideal..

O problema é que na dura realidade os contadores estão procurando as Softwarehouses para saber como funciona....  Trágico !

 

Pior!
Os contadores me ligam para saber o que colocar nos de cadastros de produtos referente a tributação.
Estão muito desatualizados.

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  • 1 month later...
  • Membros Pro
Em 27/03/2019 at 08:10, Italo Jurisato Junior disse:

Bom dia a todos,

Não sei se é falta de conhecimento desses contadores ou é uma jogada para tirar o deles da reta.

A verdade é que contabilidade no Brasil se tornou um grande negócio. Um grande número de contabilistas (sem generalizar) são gestores de seus escritórios, focando seu tempo a clientes maiores que dão maior retorno financeiro. O "serviço" propriamente dito é feito por pessoas comuns, técnicos contábeis e contabilistas em formação. Esses é que dão o atendimento a pequenas empresas, lojinhas etc que em sua grande maioria são nossos clientes. Então "falar com o contador"  muitas vezes é algo bem difícil.

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