Erro com Difal em Homologação: 816-Rejeição: Erro não catalogado (código de status não localizado: 816)

[samdella]

Boa noite !

Estou recebendo este erro, quando gero uma nota interestadual (SP para MG) com as tags do Difal e apenas no ambiente de Homologação, no Produção funciona perfeitamente. Não consegui identificar erro nas tags, mesmo porque tenho a nota aprovada usando o mesmo Xml no ambiente de Produção. Estranho não ? Alguém passou por isso ? Já atualizei o Acbr e pasta Schemas. As tags que determinam que o Difal é necessário estão assim: (idDest=2) (indIEDest=9) (indFinal=1)

<ICMSUFDest>

<vBCUFDest>250.00</vBCUFDest>

<vBCFCPUFDest>0.00</vBCFCPUFDest>

<pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>

<pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest>

<pICMSInter>12.00</pICMSInter>

<pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart>

<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>

<vICMSUFDest>15.00</vICMSUFDest>

<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>

</ICMSUFDest>

 

Grato !

 

[Renato Rubinho]

Bom dia,

Tive uma rejeição semelhante(815) enviando uma NFe de Simples Remessa, quando BC, aliq e valor de ICMS estavam zerados.

Não achei nada que explicasse, mas por lógica preenchi apenas o vBC do item e dos totais, com o mesmo valor de vBCUFDest, e autorizou.

 

 

[Victor H. Gonzales - Panda]

  Em 25/09/2021 at 23:03, samdella disse:

Boa noite !

Estou recebendo este erro, quando gero uma nota interestadual (SP para MG) com as tags do Difal e apenas no ambiente de Homologação, no Produção funciona perfeitamente. Não consegui identificar erro nas tags, mesmo porque tenho a nota aprovada usando o mesmo Xml no ambiente de Produção. Estranho não ? Alguém passou por isso ? Já atualizei o Acbr e pasta Schemas. As tags que determinam que o Difal é necessário estão assim: (idDest=2) (indIEDest=9) (indFinal=1)

<ICMSUFDest>

<vBCUFDest>250.00</vBCUFDest>

<vBCFCPUFDest>0.00</vBCFCPUFDest>

<pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>

<pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest>

<pICMSInter>12.00</pICMSInter>

<pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart>

<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>

<vICMSUFDest>15.00</vICMSUFDest>

<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>

</ICMSUFDest>

 

Grato !

 

Expandir  

Além disso você tem que analisar o vBC dos Itens

 

  Em 26/09/2021 at 12:25, Renato Rubinho disse:

Bom dia,

Tive uma rejeição semelhante(815) enviando uma NFe de Simples Remessa, quando BC, aliq e valor de ICMS estavam zerados.

Não achei nada que explicasse, mas por lógica preenchi apenas o vBC do item e dos totais, com o mesmo valor de vBCUFDest, e autorizou.

 

 

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Está nas Nota Técnicas.

Fórmula do DIFAL na NT 2020.005: ((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) * pICMSInterPart

Fórmula do DIFAL até a NT 2020.005: vBCUFDest * (pICMSUFDest - pICMSInter) * pICMSInterPart

[samdella]

Obrigado a todos pelo retorno !

Mas observem esta colocação (não sei se está correto, apesar de ter autorizado a nota no Sefaz em homologação hoje):

Em resumo o valor do Icms na Uf Destino mudou de R$ 15,00 para R$ 45,00 quando se trata de itens Cst 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária); para itens Cst 00 não houve alteração alguma no cálculo.

<ICMS>
    <ICMS60>
       <orig>0</orig>
       <CST>60</CST>
       <vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>
       <pST>0.0000</pST>
       <vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto>
       <vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>
   </ICMS60>
</ICMS>

<ICMSUFDest>
    <vBCUFDest>250.00</vBCUFDest>
    <vBCFCPUFDest>0.00</vBCFCPUFDest>
    <pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>
    <pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest>
    <pICMSInter>12.00</pICMSInter>
    <pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart>
    <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>

    ***Fórmula do DIFAL até a NT 2020.005: vBCUFDest * (pICMSUFDest - pICMSInter) * pICMSInterPart
    250,00 * (18% - 12%) * 100% = R$ 15,00
    <vICMSUFDest>15.00</vICMSUFDest>

    ***Fórmula do DIFAL na NT 2020.005: ((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) * pICMSInterPart
    ((250,00 * 18%) - (0,00 * 12%) * 100%
                                      ^ wBC: estou deduzindo zero pelo fato de não haver esta tag para produto Cst 60
    <vICMSUFDest>45.00</vICMSUFDest>

    <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>
 

[Renato Rubinho]

  Em 26/09/2021 at 17:09, samdella disse:

Obrigado a todos pelo retorno !

Mas observem esta colocação (não sei se está correto, apesar de ter autorizado a nota no Sefaz em homologação hoje):

Em resumo o valor do Icms na Uf Destino mudou de R$ 15,00 para R$ 45,00 quando se trata de itens Cst 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária); para itens Cst 00 não houve alteração alguma no cálculo.

<ICMS>
    <ICMS60>
       <orig>0</orig>
       <CST>60</CST>
       <vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>
       <pST>0.0000</pST>
       <vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto>
       <vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>
   </ICMS60>
</ICMS>

<ICMSUFDest>
    <vBCUFDest>250.00</vBCUFDest>
    <vBCFCPUFDest>0.00</vBCFCPUFDest>
    <pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>
    <pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest>
    <pICMSInter>12.00</pICMSInter>
    <pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart>
    <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>

    ***Fórmula do DIFAL até a NT 2020.005: vBCUFDest * (pICMSUFDest - pICMSInter) * pICMSInterPart
    250,00 * (18% - 12%) * 100% = R$ 15,00
    <vICMSUFDest>15.00</vICMSUFDest>

    ***Fórmula do DIFAL na NT 2020.005: ((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) * pICMSInterPart
    ((250,00 * 18%) - (0,00 * 12%) * 100%
                                      ^ wBC: estou deduzindo zero pelo fato de não haver esta tag para produto Cst 60
    <vICMSUFDest>45.00</vICMSUFDest>

    <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>
 

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Dá uma olhada nessa NT que o Panda citou.

Melhor confirmar com um contador.

Talvez tenha que preencher a base no vBCSTRet ou essa mudança da regra foi exatamente para essa mudança no resultado.

 

[samdella]

  Em 27/09/2021 at 15:52, Renato Rubinho disse:

Dá uma olhada nessa NT que o Panda citou.

Melhor confirmar com um contador.

Talvez tenha que preencher a base no vBCSTRet ou essa mudança da regra foi exatamente para essa mudança no resultado.

 

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Sim, vou confirmar com um contador... de qqer maneira obrigado pela ajuda. Assim que tiver uma posição definitica volto a postar... 

Abraço !

[Marcos Gerene]

@samdella

Como ficou sua conversa com o contador?

Na NT temos isso como validação 815 e 816

No meu caso, recebo o erro 816, fiz um teste preeenchendo o vIcmsUfRemet com a diferença e deu certo, mas acredito que isso deveria acontecer somente com nota com itens 00, tive esse erro NFs com CST 60.

 

 

[Tallys]

  Em 04/10/2021 at 23:56, Marcos Gerene disse:

@samdella

Como ficou sua conversa com o contador?

Na NT temos isso como validação 815 e 816

No meu caso, recebo o erro 816, fiz um teste preeenchendo o vIcmsUfRemet com a diferença e deu certo, mas acredito que isso deveria acontecer somente com nota com itens 00, tive esse erro NFs com CST 60.

 

 

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Bom dia, ainda estou um pouco confuso com esses cálculos, empresas Simples Nacional precisam destacar esses valores na nota?

[Antonio Paulo Mangili]

bom dia a todos estou com o mesmo problema: Rejeição: Erro não catalogado (código de status não localizado: 816)

só que em produção para fora do estado interestadual.

alguem sabe me orientar como resolver??

obrigado

 

  Em 05/10/2021 at 11:39, Antonio Paulo Mangili disse:

bom dia a todos estou com o mesmo problema: Rejeição: Erro não catalogado (código de status não localizado: 816)

só que em produção para fora do estado interestadual.

alguem sabe me orientar como resolver??

obrigado

 

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a st dessa NFe é 060

[botacini]

Com o mesmo problema, erro 816

[Marcos Gerene]

@botacini @Antonio Paulo Mangili

Fiz algumas considerações interessantes no post, até resolvi o problema, mas de forma incorreta na minha visão.

 

 

[Antonio Paulo Mangili]

  Em 05/10/2021 at 12:39, Marcos Gerene disse:

@botacini @Antonio Paulo Mangili

Fiz algumas considerações interessantes no post, até resolvi o problema, mas de forma incorreta na minha visão.

 

 

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então Marcos na minha geração do difal já esta assim. vou anexar uma nfe, para vc ver. se possivel.

obrigado

35211013726308000160550010000049001934225141-nfe.xmlFetching info...

[Marcos Gerene]

@Antonio Paulo Mangili

 

No seu caso, como simples nacional acredito que deva zerar as bases e valores, deixando somente as aliquotas, não estou tendo problemas com SN aqui.

[Tallys]

  Em 05/10/2021 at 12:43, Antonio Paulo Mangili disse:

então Marcos na minha geração do difal já esta assim. vou anexar uma nfe, para vc ver. se possivel.

obrigado

35211013726308000160550010000049001934225141-nfe.xml 28 kB · 1 download

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Oi Antonio, to na mesma situação que você, meu cliente é Simples Nacional e está usando o CSOSN 102...vi uns posts na net falando que Simples Nacional não precisa destacar os valores de DIFAL, mas não sei se isso procede.

 

Até anteontem eu gerava os valores normais

[adilsonpazzini]

Tambem estou com o mesmo problema, e o engraçado é que ontem , antes das 13:00 autorizou NF´s identicas as que estou tentando agora enviar e que foram normal 

[Antonio Paulo Mangili]

  Em 05/10/2021 at 12:48, Tallys disse:

Oi Antonio, to na mesma situação que você, meu cliente é Simples Nacional e está usando o CSOSN 102...vi uns posts na net falando que Simples Nacional não precisa destacar os valores de DIFAL, mas não sei se isso procede.

 

Até anteontem eu gerava os valores normais

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retirei os calculos do Difal para simples nacional e a NFe autorizou. mas não sei c esta certo.

[rluispaulo7]

Para quem está tendo problema com venda fora do Estado para não contribuinte do ICMS, sendo o emitente Simples Nacional, a solução é muito simples: não destacar / calcular os campos referentes à partilha do ICMS, ou seja, basta zerar tudo.

Até ontem a nf-e era aprovada normalmente, hoje não mais.

Aqui a empresa emitente é Simples Nacional, vende fora do Estado para não contribuintes do ICMS e ainda produtos importados. O meu CSOSN é 2 102. Zerei todo o cálculo e funcionou.

 

Att.

Luis Paulo

[Cacá Santis]

  Em 05/10/2021 at 12:59, adilsonpazzini disse:

Tambem estou com o mesmo problema, e o engraçado é que ontem , antes das 13:00 autorizou NF´s identicas as que estou tentando agora enviar e que foram normal 

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Deve ser simples de resolver mas o Sefaz sempre faz isso, essas atualizações e nos deixam no vácuo. Até agora não consegui autorizar NF interestadual e não faço ideia do que está acontecendo. Alguém com um esclarecimento? Grata 

  Em 05/10/2021 at 13:27, rluispaulo7 disse:

Para quem está tendo problema com venda fora do Estado para não contribuinte do ICMS, sendo o emitente Simples Nacional, a solução é muito simples: não destacar / calcular os campos referentes à partilha do ICMS, ou seja, basta zerar tudo.

Até ontem a nf-e era aprovada normalmente, hoje não mais.

Aqui a empresa emitente é Simples Nacional, vende fora do Estado para não contribuintes do ICMS e ainda produtos importados. O meu CSOSN é 2 102. Zerei todo o cálculo e funcionou.

 

Att.

Luis Paulo

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Poxa, muito obrigada!!!

Resolvido 

[Antonio Paulo Mangili]

  Em 05/10/2021 at 13:27, rluispaulo7 disse:

Para quem está tendo problema com venda fora do Estado para não contribuinte do ICMS, sendo o emitente Simples Nacional, a solução é muito simples: não destacar / calcular os campos referentes à partilha do ICMS, ou seja, basta zerar tudo.

Até ontem a nf-e era aprovada normalmente, hoje não mais.

Aqui a empresa emitente é Simples Nacional, vende fora do Estado para não contribuintes do ICMS e ainda produtos importados. O meu CSOSN é 2 102. Zerei todo o cálculo e funcionou.

 

Att.

Luis Paulo

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e para quem é regime normal que usa a cst 00 e a 60 como resolver? alguem com alguma solição.

obrigado

[botacini]

2.2.5. Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino (regras NA15-10 e NA17-10)
Reativação da regra que verifica o repasse do diferencial de alíquotas.

Editado 5 Outubro, 2021 por botacini

[rluispaulo7]

  Em 05/10/2021 at 13:43, Antonio Paulo Mangili disse:

e para quem é regime normal que usa a cst 00 e a 60 como resolver? alguem com alguma solição.

obrigado

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Nesse caso, tem que seguir a NT 2020.05.

[Antonio Paulo Mangili]

  Em 05/10/2021 at 13:53, rluispaulo7 disse:

Nesse caso, tem que seguir a NT 2020.05.

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mas no meu xml já esta assim. e continua dando o erro. o calculo que faço é esse mesmo. tem algo errado ai

obrigado

[rluispaulo7]

  Em 05/10/2021 at 13:58, Antonio Paulo Mangili disse:

mas no meu xml já esta assim. e continua dando o erro. o calculo que faço é esse mesmo. tem algo errado ai

obrigado

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O emitente é RPA? Tanto o CST 00 quanto 0 CST 60 estão com o mesmo problema?

[Lucas Angelucci]

Pessoal, acho que pelo menos no meu caso (venda interestadual para consumidor final CST 102 - CFOP 6108) resolvi o problema. Dêem uma lida nessa matéria do link abaixo:

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/08/04/aprovada-solucao-para-cobranca-de-icms-em-transacoes-interestaduais-texto-vai-a-camara

 

O meu emissor de NF não está calculando e preenchendo o valor do ICMS pago a UF do emissor automaticamente (no caso alíquota interestadual SP para MS = 7%). Ao preencher o valor em R$ do total referente a alíquota manualmente a emissão funcionou.

 

Espero que possa resolver para vocês também.

[Antonio Paulo Mangili]

  Em 05/10/2021 at 13:59, rluispaulo7 disse:

O emitente é RPA? Tanto o CST 00 quanto 0 CST 60 estão com o mesmo problema?

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sim isso mesmo é regime normal e tem produtos com cst 00 e 060.

obrigado

  Em 05/10/2021 at 14:09, Lucas Angelucci disse:

Pessoal, acho que pelo menos no meu caso (venda interestadual para consumidor final CST 102 - CFOP 6108) resolvi o problema. Dêem uma lida nessa matéria do link abaixo:

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/08/04/aprovada-solucao-para-cobranca-de-icms-em-transacoes-interestaduais-texto-vai-a-camara

 

O meu emissor de NF não está calculando e preenchendo o valor do ICMS pago a UF do emissor automaticamente (no caso alíquota interestadual SP para MS = 7%). Ao preencher o valor em R$ do total referente a alíquota manualmente a emissão funcionou.

 

Espero que possa resolver para vocês também.

Expandir  

no caso de simples nacional é só retiras as tags do difal que funciona.