Painel de líderes

Atenção comunidade ACBrConsultaCNPJ está de volta ! Para quem utiliza ACBrLib: O que mudou? Não temos mais que nos preocupar com “captcha”; Agora precisamos passar como 2o (segundo) parâmetro o provedor a ser consultado: 1 - cwsBrasilAPI 2 – cwsReceitaWS Exemplo: 1o Parâmetro CNPJ 2o Parâmetro Index do provedor // Para consultar no provedor BrasilAPI: CNPJ_Consultar(‘00.000.000/0001-91’, 1 ); // Para consultar no provedor ReceitaWS: CNPJ_Consultar(‘00.000.000/0001-91’, 2 ); Para quem utiliza ACBrMonitorPlus: O que mudou? Não temos mais que nos preocupar com “captcha”; Agora precisamos passar como 2o (segundo) parâmetro o provedor a ser consultado: 1 - cwsBrasilAPI 2 – cwsReceitaWS Exemplo: 1o Parâmetro CNPJ 2o Parâmetro Index do provedor // Para consultar no provedor BrasilAPI: CNPJ.Consultar(‘00.000.000/0001-91’, 1 ); // Para consultar no provedor ReceitaWS: CNPJ.Consultar(‘00.000.000/0001-91’, 2 ); Para quem utiliza Componentes (Delphi / Lazarus): Basta selecionar no componente o provedor de pesquisa: Quando parou de funcionar ? Vou postar o link Abaixo:

Acho que o único código que suportará 44 dígitos em uma Bobina de 32 colinas será o CODE128C (por ser Binário)

Boa tarde @Caejr, Favor atualizar todos os fontes de todas as pastas, reinstale o ACBr e faça novos testes.

Bom dia, Você precisa imprimir em intercalado 2 de 5 necessariamente? no SAT por exemplo: usamos o Code128 e também dividimos o codigo de barras da chave em 2 linhas para poder caber na largura do cupom.

Bom dia pessoal! Foi publicado no dia 11/12/2023 a Nota Técnica 2023/004 que implementa o evento de conciliação financeira e adiciona e altera alguns campos da NF-e. Resumo. Esta nota técnica tem o objetivo de prover aos atores envolvidos nos processos da NF-e/NFC-e a possibilidade de anotar no documento fiscal eletrônico as transações financeiras relacionadas, facilitando a vinculação entre documentos fiscais e recursos financeiros recebidos. Busca-se encontrar uma solução para pagamentos que ocorrem distantes da data do fato gerador e da emissão do documento fiscal. Portanto, para que seja possível às empresas informarem que o recebimento de recurso está relacionado a determinado documento fiscal, está sendo criado o Evento de Conciliação Financeira – ECONF. Os Ajustes SINIEF nº 3/2023 e 10/2023 prevêem este evento. A utilização do Evento de Conciliação Financeira – ECONF é facultativa e tem o objetivo de auxiliar as empresas que buscam demonstrar a existência de conformidade fiscal entre as informações financeiras e de meios de pagamentos e os documentos fiscais emitidos. Nessa NT, foram criados novos campos no grupo YA. Informações de Pagamento e nos Grupos Tributação do ICMS que possuem ICMS desonerado. Também foram alterados campos dos grupos I01. Produtos e Serviços / Declaração de Importação e Z. Informações Adicionais da NF-e Inclusão de novos campos. Grupo YA. Informações de Pagamento. Adiciona os seguintes campos: CNPJPag: CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando a emissão da NF-e/NFC-e tiver ocorrido em estabelecimento distinto. UFPag: UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido. CNPJReceb: CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento. IdTermPag: identificar o termnial em que foi realizado o pagamento. Os campos são opcionais, mas caso informe o CNPJPag a UFPag deve ser informada e vice-versa. Grupo de Tributação de ICMS(Somente quando regime não for Simples) Adiciona o campo: indDeduzDeson: indicador se o valor do ICMS desonerado deduz do valor do item ou não. Alteração de campos. Grupo DI (relativo a Declaração de Importação). O campo CNPJ passa a ser CNPJ/CPF permitindo que pessoa física seja adquirente ou encomendante. Adiciona novas opções para o campo tpViaTransp. Aumenta o número de ocorrências possíveis do grupo adi (Adições e/ou itens) de 100 para 999. Aumenta o tamanho de nDI para permitir informar o DUImp. Torna o nAdicao opcional, pois caso tenha sido informado o DUImp em nDI, não deverá ser informado. Altera o tipo de nDraw para caracter com tamanho 20. Grupo de Informações Adicionais da NF-e. Adiciona novas opções nos campos indProc e tpAto do grupo relativo ao Processo Referenciado (procRef). Regras de Validação. A nota técnica trás alterações nas regras de validação I23d-10 e I23d-20 para que valide além do CNPJ o também agora possível CPF. Foram criadas as regras de validação YA03b-10, YA04-20, YA09-20 e YA10-10 para validar os novos campos incluídos no grupo de informações de pagamento. Remove as regras de validação X03-10 e X03-20 deixando então de validar os dados do transportador na NFC-e. Evento "Conciliação Financeira - ECONF". Além dos campos comuns a todos os eventos temos também no grupo detEvento no layout de entrada: versão: mesmo valor da tag "verEvento". descEvento: "ECONF". CNPJ: CNPJ do beneficiário do pagamento. UF: código da UF. vPag: Valor do Pagamento. tPag: Meio de pagamento (usar Tabela de Códigos dos Meios de pagamentos publicada no Portal da NFe). dPag: Data da captura do Pagamento no formato AAAA-MM-DD. Para pagamentos agendados, usar a data de efetivação. CNPJIF: CNPJ da instituição financeira de pagamento, adquirente ou subadquirente. cAut: Identificação do numero de autorização da transação da operação. No que diz respeito ao retorno, o layout é bem semelhante ao de outros eventos, com as informações dhRegEvento e nProt sendo as que valem destaque. Evento "Cancelamento Conciliação Financeira - ECONF". Semelhante aos demais eventos do gênero, na mensagem de envio deve ser informado o tipo do evento correspondente, chave da NF-e ao qual o evento será vinculado, informações do autor do evento e o número do protocolo do evento que deseja ser cancelado. O retorno vai devolver data de registro do evento e o número do protocolo do mesmo. Datas. Implantação Teste: 05/02/2024 Implantação Produção: 01/04/2024 LEIA A NOTA TÉCNICA NA INTEGRA AQUI. E como fica o ACBr? Como é possível observar, a NT trás um novo evento e a adição de alguns campos, por isso, alterações nos fontes do ACBr serão necessárias. Já foi adicionado em nosso backlog tarefa para realizar tais alterações e as mesmas logo estarão disponíveis para que toda comunidade possa usufruir.

Boa tarde Gabriel, Já esta no SVN.

Isso é por estar configurando a pasta de Schemas na rede em formato UNC (\\servidor\dmsd\...). A libxml2 tem problemas com esse formato. Vai precisar, ou copiar os schemas pra uma pasta local, ou mapear unidade de rede ou criar um link simbólico, pra poder apontar como local.

Boa tarde meu amigo, Uma resposta clara não, mas em todas as pesquisas que fiz na internet achei a mesma fórmula e é essa que estou usando: vBCEfetivo = vProd * (1 - (pRedBCEfet / 100)) Creio que é a mesma que você sugeriu, pois o Valor Bruto do produto é informado em vProd.

Opa. Muito obrigado a todos. Fico no aguardo para realizar os testes necessários. Acredito que este tópico pode ser encerrado!

Bom dia! Estes campos estão previstos na Nota Técnica 2023/004 - NFe: Evento de Conciliação Financeira a qual já possui uma TK em nosso backlog para implementação.

Bom dia, Tem coisa errada ai, essa empresa deve ter deixado de ser MEI, pois quem é MEI desde o dia 01/09/2023 é obrigado a emitir a sua nota segundo o Padrão Nacional, independente da cidade ter aderido ou não ao projeto da NFS-e Padrão Nacional.

Daniel InfoCotidiano Bom dia....você poderia analisar a unit ACBrBoletoW_Santander_API e caso estiver tudo certo poderia subir para svan do ACBr? eu só mexi nessa procedure BoletoW_Santander_API.GerarDesconto. ACBrBoletoW_Santander_API.pas