Alexandre de Paula

O boleto que vc anexou é o que vc tem ou o que o cliente final tem? Fiz a leitura dele no meu aplicativo do banco e funcionou normal. Com o leitor e também digitando o codigo Nome e valor corretos.

Verifique a possibilidade de virus no computador do cliente que está tentando realizar o pagamento. qqr coisa veja se ele consegue pegar uma segunda via direto no site do banco por outro computador ou celular.

No topico que comentei acima alguém orientou baseado nesse documento: https://drive.google.com/file/d/13bN_jgobp_v91izH4-9qrONhDgzjhQuZ/view?pli=1 Que poderia ser feita uma nfce 5949 no recebimento inicial e depois no consumo dos itens os nfce de venda normal. Se você seguir essa orientação em relação aos tributos acredito que não seria necessário fazer devolução pois teria sido emitido apenas a 5949 do valor total (que em teses não gera tirbutação). Uma devolução nesse caso seria uma nova 5949? A devolução financeira dos valores seria eletrônica tbm? Imagino que o cliente não vá receber a devolução com cartão ou pix dinamico, já que deve ser uma pessoa física/consumidor final. Outro ponto. A devolução seria de que produto? Uma vez que não houve consumo desse valor e por isso está sendo devolvido? Mas sempre é recomendado avaliar uma orientação com a SEFAZ ou o responsável fiscal da empresa.

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https://discord.com/channels/798697718800318484/838751905281867836/1137460002647445555 Parceria do nosso amigo @marcopoloviana do SAC Fiscal com a AFRAC - Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços, Fecomércio-RS & SEFAZ-RS

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Em relação ao componente não tem esse problema, porém é um cuidado que você tem que tomar na sua aplicação. Caso vá armazenar constantemente os dados de leitura, esses não devem ser deixados em um "memo" ou na memória. Nesse caso é importante fazer a implementação salvando os dados em arquivo periodicamente. Assim vc libera a memória e evita problemas/lentidão.

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Provavelemente vc tem alterações locais. Verifique a sua pasta dos fontes. Se estiver marcada com uma bolinha vermelha utilize a opção "revert" para desfazer as alterações. Atualize os fontes, reinstale pelo instalador executando como administrador. Se continuar com problema anexe o log do instalador

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Conforme o Daniel e o Juliomar comentaram a implementação dessa API já está em uso em produção por vários usuários. Recomendo que só faça alguma alteração se tiver um caso de erro em produção e preferencialmente com retorno do banco e justificativa na documentação.

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Atualize o SVN e depois reconstrua a IDE do Lazarus. Só isso.

Transforma ele em Administrador.

Quando rodou pelo EXE estava executando o instalador como administrador?

instalou o Fortes report antes do ACBr?

Os Schemas estão atualizados no computador em que vc está fazendo o teste em homologação? É o mesmo computador que emite na produção?

Aparentemente, pela mensagem da rejeição, você está informando um dos novos CST monofásicos (053) e este produto não se enquadra nessa condição. Talvez verificar pelo codigo ANP se ele é mesmo monofásico.

A sugestão atual no RS é o uso de cupom com o CFP 5949. No tópico abaixo tem toda uma discussão sobre o assunto.

Inclusive adicionando um componente na equação, temos o caso da nova legislação do RS que exige a emissão de cupom fiscal para transações financeiras eletronicas, então esse pagamento antecipado se for em cartão ou pix poderia demandar a emissão de um cupom no RS.