Alexandre de Paula

Bom dia @MatheusHenrique9, Poderia anexar o arquivo com a sua alteração para ajudar na nossa avalição? Obrigado.

Boa tarde, Criada a TK-4311 para avaliar a contribuição. Obrigado

Criada a TK-4308 para avaliar a contribuição. Obrigado.

Bom dia @Douglas Conceição, Se possível anexe os arquivos alterados, assim conseguimos avaliar corretamente as alterações realizadas. Obrigado.

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Por favor, confirma com o escritório de contabilidade responsável. Talvez seja possível com CSOSN 900

Boa tarde @ALTAMOGIANA, Fechei o topico anterior pq entendi que tinha resolvido o seu problema usando o valor 'L'. Peça para eles o embasamento legal e qual o procedimento para a nota ter a emissão aprovada. Aparentemente pelo seu próprio relato a NF não é aprovada com os valores que você está informando diferente de 'L'. Concorda?

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verifique se o arquivo bmp não é muito grande. verifique se sua unidade D : não é uma unidade de rede.

Consegui localizar ele no SVN: http://svn.code.sf.net/p/acbr/code/trunk2/Exemplos/ACBrSerial/ACBrSin/

http://svn.code.sf.net/p/acbr/code/trunk2/Projetos/ACBrLib/Demos/VB6/

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Interessados favor realizar contato pelo email acima. Fechando o Topico. Obrigado!

Boa tarde @Thaizana Oliveira, Movi seu post para a seção de classificados. Se puder deixar uma informação de contato (email ou site) depois fechamos o post para não ficar recebendo muitas mensagens aqui e o contato ser feito diretamente com você. Obrigado!

O boleto que vc anexou é o que vc tem ou o que o cliente final tem? Fiz a leitura dele no meu aplicativo do banco e funcionou normal. Com o leitor e também digitando o codigo Nome e valor corretos.

Verifique a possibilidade de virus no computador do cliente que está tentando realizar o pagamento. qqr coisa veja se ele consegue pegar uma segunda via direto no site do banco por outro computador ou celular.

No topico que comentei acima alguém orientou baseado nesse documento: https://drive.google.com/file/d/13bN_jgobp_v91izH4-9qrONhDgzjhQuZ/view?pli=1 Que poderia ser feita uma nfce 5949 no recebimento inicial e depois no consumo dos itens os nfce de venda normal. Se você seguir essa orientação em relação aos tributos acredito que não seria necessário fazer devolução pois teria sido emitido apenas a 5949 do valor total (que em teses não gera tirbutação). Uma devolução nesse caso seria uma nova 5949? A devolução financeira dos valores seria eletrônica tbm? Imagino que o cliente não vá receber a devolução com cartão ou pix dinamico, já que deve ser uma pessoa física/consumidor final. Outro ponto. A devolução seria de que produto? Uma vez que não houve consumo desse valor e por isso está sendo devolvido? Mas sempre é recomendado avaliar uma orientação com a SEFAZ ou o responsável fiscal da empresa.

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https://discord.com/channels/798697718800318484/838751905281867836/1137460002647445555 Parceria do nosso amigo @marcopoloviana do SAC Fiscal com a AFRAC - Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços, Fecomércio-RS & SEFAZ-RS

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Em relação ao componente não tem esse problema, porém é um cuidado que você tem que tomar na sua aplicação. Caso vá armazenar constantemente os dados de leitura, esses não devem ser deixados em um "memo" ou na memória. Nesse caso é importante fazer a implementação salvando os dados em arquivo periodicamente. Assim vc libera a memória e evita problemas/lentidão.