Gr@c@

A sincronização é rápida. Acho que, no seu caso, você precisa entrar em contato com o SEFAZ/SP e verificar o que está acontecendo. Para isso, você precisa enviar a eles a chave de acesso das notas que não aparecem no portal nacional.

A nota está autorizada no SEFAZ/SP mas não consta no ambiente nacional. Pode não ter havido sincronização ainda.

Não estou brincando e nem falando que é você. Acho que o fórum está com problema. As notificações e os e-mails na caixa não param de chegar.

Não sei se está acontecendo só comigo, mas estou recebendo trocentas notificações desse mesmo tópico, sempre com o mesmo conteúdo. Será problema no fórum ou no provedor?

Nem sempre Lote em processamento significa que a nota foi enviada. No seu caso, houve rejeição, por isso a nota não consta na base do SEFAZ. Nesse caso, deve-se consultar a nota e, não encontrando na base do sefaz, tentar enviar novamente. Se tentar enviar novamente e ela já estiver lá, dará NFe em duplicidade.

Sim, MG também tem acontecido com mais frequência no envio de CT-e: Falha de conexão, Lote em Processamento.

Italo, nunca usei o Branches. É só substituir o Trunk2 por Branches? Tem que ser feito update svn em outro micro que não use o trunk2?

propriedade ACBrNFe1.NFeCancelada := True;

Confesso que não entendi de que jeito vc quer. No seu post está assim. Achei que você queria que saísse como no boleto original (o segundo) e eu disse que no ACBr e no meu outro aplicativo sem aCBr sai da primeira forma 1554-7/0015819-4. agencia / codigo beneviciario 1554-7/0015819-4 e no boleto original gerado pelo sistema do banco bradesco fica: 01554/15819-4

Eu já tenho um sistema próprio homologado para Bradesco (onde não uso o ACBr). Fiz agora com o ACBr, mas ainda não homologuei. Mas nos 2 aplicativos, o agencia/cedente sai com esse formato: 1554/0099999-? Então acredito que o sistema gerado pelo banco tem suas diferenças. Você já enviou o boleto ACBr para homologação?

Creio que CBR641.TXT é o nome do arquivo remessa. O padrão do ACBr acho que é cbMMDDXX.rem. Quanto ao layout existe o CNAB240 e o CNAB400 Nesse caso, é você que deve atribuir o NomeArqRemessa.

Titulo.Mensagem.Add('Mensalidade do mês de Maio/2016') Titulo.Mensagem.Add('Nota Fiscal Numero 0001')

Colega, veja isso: (se o SEFAZ pode complicar, por que ele iria simplificar né?) MDF-e obrigatório para carga lotação Publicado no Diário Oficial da União de 08 de outubro, pelo CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, o Ajuste SINIEF 9 alterou o anterior de dezembro de 2010 (SINIEF 21/10), que institui o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais MDF-e. De acordo com o novo texto, a partir de 04 de abril de 2016, o uso do MDF-e passa a ser obrigatório para transporte interestadual, para emitentes de CT-e, carga lotação, e para bens ou mercadorias acobertadas por uma única NF-e. A regra se aplica tanto para carga própria como para transportadoras, independentemente de estarem utilizando autônomos ou não. Anteriormente, a indicação poderia variar de acordo com cada UF, agora a regra é nacional.

Se você quer enviar em contingência sem formulário de segurança, por que não envia por Contingência SVC? O EPEC seria uma opção para quando não houver acesso a internet. A contingência SVC é uma contingência quando o serviço da receita estiver com problemas, você tem acesso a internet e é uma contingência que não necessita de envio posterior.

Ontem, nos boletos do Bradesco, estava imprimindo juros de mora. Hoje, após a atualização via SVN, não está saindo mais. Sai somente a multa. Houve alguma alteração?

Juliana Tamizou, enviei uma mensagem em pvt pra você, com boletos e remessa que gerei em meu aplicativo homologado. Por favor, poderia analisar?

Mas como fica o seu boleto? No meu sistema Bradesco que tenho homologado,o codigo do cedente normal ex (881) é usado para todos os calculos do boleto e vai impresso no campo Agencia/codigo beneficiario = 2234-9/0008881-0 Porem. no arquivo registro header do arquivo remessa, no lugar do codigo do cedente vai o Codigo do cliente no banco que tem 20 digitos ex 00000000000004042751 Se eu setar o CodCedente = Codigo do cliente do banco, a remessa fica correta, porem o boleto não. No seu caso,o que sai no campo Agencia/codigo beneficiario? Ou você gera os boletos com o codigo de cedente correto e depois gera a remessa alterando esse codigo?

Pessoal, pesquisei muito e já li vários posts antigos ( e são muitos ) a respeito dessa mesma dúvida, mas em nenhum deles encontrei como proceder. Mas os procedimentos sugeridos eu já fiz: 1-Colocar o CodigoCedente correto (ignorando o codigo de cliente informado pelo banco) -> nesse caso a remessa fica errada, sai o CodigoCedente no header quando deveria ser o Codigo do cliente informado pelo banco 1-Colocar CodigoCedente como sendo o convenio (codigo informado pelo banco) -> boleto fica errado 2-colocar CodigoTransmissao como sendo o convenio (codigo informado pelo banco) -> remessa fica errada, continua saindo o codigocedente no header O fato é que o Bradesco usa dois campos 1-Codigo do cedente e 2-Codigo do Cliente no Banco (esse tem que sair no header da remessa no lugar do CodigoCedente) Acho que deveria existir 2 propriedades no Titulo Titulo.CodCedente Titulo.CodClienteNoBanco ou Titulo.CodCedenteNaRemessa (e esse, para todos os bancos, seria = Titulo.CodCedente exceto para Bradesco e Santander). A não ser que o Titulo.CodigoTransmissao já tenha essa finalidade, mas eu fiz aqui e não resolveu.

Boa tarde Dercide. Para o Bradesco, tentei informar o CodigoCedente correto e o CodigoTransmissao = ao convenio passado pelo banco, mas mesmo assim a remessa gera o header com o CodigoCedente. Se eu usar o convenio como CodigoCedente o boleto fica errado. Ainda não entendi como vocês fazem para resolver isso.

Bom, o boleto está saindo correto e a remessa não. Então, para imprimir o boleto continuo informando o CodCedente real e, para gerar a remessa, altero a propriedade para CodCedente para ser igual ao conteudo do convênio? Seria isso?

aproveitando o tópico por se referir à mesma dúvida.... Estou implementando o Bradesco pelo ACBr. Meu aplicativo já enviava boletos e remessa e foi homologado esse ano pelo Bradesco. Como precisei implementar outros bancos e não queria reinventar a roda, fiz a implementação com o ACBr, Depois da implementação, fiz os mesmos testes no meu aplicativo sem acbr e no aplicativo com acbr (mesmo documento e mesmas configurações bancárias de codcedente,convenio,conta,agencia,cnab400,etc) Percebi uma unica diferença no arquivo de remessa no registro Header cnab400 conforme citado por outros colega acima e estou na dúvida de qual está correto: 01REMESSA01COBRANCA 00000000000004855750EMPRESA TESTE (no meu aplicativo sem ACBr) 01REMESSA01COBRANCA 00000000000000008880EMPRESA TESTE (com o ACBr) 4855750 refere-se ao convenio (numero informado pelo banco e que não é o codigo do cedente) 8880 refere-se ao codigo do cedente

Resumindo: em se tratando de SEFAZ, nunca esperem por uma possível prorrogação ou suspensão. Esse CEST foi prorrogado 1 vez para que as empresas tivessem tempo hábil para se preparem e...não se prepararam. Não é a primeira vez que o SEFAZ age dessa forma, deixando todo mundo travado por causa de uma alteração que deveria ter sido prorrogada ou suspensa. Isso já é uma tática usada pelo SEFAZ. Infelizmente, não dá pra confiar. E, num caso desses, se você tenta se explicar junto ao cliente, ele simplesmente te diz: "meu concorrente está emitindo nota normal. Por quê?" Como você vai responder que é porque o aplicativo do concorrente do seu cliente estava preparado para a alteração e o seu não?

Um de meus clientes fazia essa NF, mas sempre recebia uma planilha onde constavam todas as informações para emitir a nota fiscal de entrada. Essa planilha era feita na aduaneira. Nela vinha o valor das taxas, a numeração dos documentos, enfim, tudo o que era preciso para emitir a nota.

Obrigada Juliana

Bom dia tenho dúvidas do que preencher (e em que situação preencher) nessas propriedades do Título: Titulo.Referencia Titulo.Versao Titulo.CodigoGeracao Titulo.TextoLivre Titulo.Instrucao1 Titulo.Instrucao2 Titulo.Instrucao3 A propriedade ImprimirMensagemPadrao é TRUE, porém para alguns bancos será FALSE, caso a agencia bancária estipule outras informações. Outra dúvida é: preciso identificar no boleto que se trata de uma 2ª via impressa. Em qual campo do Titulo posso colocar a mensagem?