Kiko Fernandes

Bom dia Sergio. A interpretação da legislação em nosso país é um pouco complicada. As vezes você pode estar fazendo algo certo mas na interpretação de um auditor fiscal a coisa pode ser diferente, então aconselho você a procurar um bom contabilista que geralmente está associado a um grupo de consultores e terá condições de tratar as questões levantadas pela empresa que você atende. De qualquer forma vou registrar aqui o pouco que conheço. Quando se trata de Nota Fiscal e é obrigado a identificar o destinatário e vc preenche os campos corretos, dos quais o endereço que terá o estado do cliente, esta nota não passará na validação com CFOP interno se as UF's não são iguais. Então neste caso não tem como colocar cfop interno. Nas NFC-e já existe a possibilidade de preencher sem a identificação do cliente, neste caso vc teria condições de preencher com cfop interno, mas teria que analisar a legislação pois ao consumidor estaria tranquilo mas fora isto já teria problema. O caso de cupom fiscal, observe que não existe a condição de usar cfop interestadual, porém ao passar em um posto de fiscalização existirá alguns parâmetros que o fiscal poderá considerar. Exemplo, comprei algo de uso pessoal, 1 ou 2 unidades. Isto caracteriza uma compra comum. Agora imagina que eu tenho um cupom de venda ao consumidor e nele tenho 50 peças de um item 15 peças de outro 35 peças de outro, isto já caracteriza compra pra revenda, neste caso já daria problema. Mas como disse só comentei para ajudar a esclarecer, porém o correto é você ter alguém que te oriente com uma boa base de experiência. Obs.: A questão tratada antes da importação se dá pelo fato de que a legislação permitia usar desta forma para NFe, porém a questão da quantidade está presente, não se pode caracterizar venda para revenda. Se isto for detectado você terá que exportar pelos meios que regem a exportação.

Boa tarde! Se está sendo preenchido o campo vBCST e vST das tags dos totais, penso que vc terá que usar uma CST que permite destaque do ICMS Subst. por exemplo CST 10 e preencher os campos vBCST, pICMSST e vICMSST dos itens. O valor do produto pode ser zero não tem problema.

Boa tarde! Seguir no tópico abaixo:

Boa tarde! Vc já testou alterando estas opções no IE? [ ] Verificar revogação de certificados do servidor* [v] Usar SSL 3.0 [v] Usar TLS 1.0

Boa tarde! Quando se trata do mesmo assunto, permaneça no tópico aberto.

Boa tarde! Vc já verificou na aba [WebService] se o campo Versão: [ 3.10 ] está em 3.10 ou 2.00? Se ficar em 2.00 também acontece o erro relatado.

Vc entendeu que comentei este procedimento a cada nota ok. Emissão da primeira nota: Comando: SetVersaoDF("3.10") Comando: NFe.CriarEnviarNFeSefaz(C:\INTEGRAD\NFE\NF075566.TXT,0,0) Emissão da segunda nota: Comando: SetVersaoDF("3.10") Comando: NFe.CriarEnviarNFeSefaz(C:\INTEGRAD\NFE\NF075566.TXT,0,0) e assim por diante.

Bom dia Márcio Tullio. Vou alerta-lo de dois procedimentos. 1 - Quando o assunto for o mesmo, permaneça no mesmo tópico, pois isto ajuda a compor uma boa base de informações de forma que não fiquem tópicos repetidos e sem soluções. 2 - Quando a exposição em texto for extensa, utilize o botão anexar arquivo em [ Mais Opções ], isto ajuda na estética e facilita pelo download a vida dos colegas que desejam estudar os arquivos anexados. Sobre o teu problema, consegui simular da seguinte forma: 1 - Executei o ACBrNFeMonitor OpenSSL (executei na versão 0.9.02.3) 2 - Setei no ACBrNFeMonitor na aba [WebService] a opção versão para [ 3.10 ] 3 - Criei sem problemas o arquivo XML 4 - Setei novamente o ACBrNFeMonitor na aba [WebService] a opção versão para [ 2.00 ] 5 - Enviei a nota e recebi o erro: ERRO: Falha na validação dos dados da nota 17901 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}IE':'' is not a valid value of the atomic type '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TIeDest'. Com isto concluo que de alguma forma está sendo setado a versão 2.00 em algum momento. Sugiro que vc reveja as tuas rotinas para verificar ha possibilidade de conter nela algum código que mude a versão. Para vc resolver isto até que vc reveja a tua rotina e o pessoal do ACBr dê uma analisada para verificar se este problema não está nos fontes do sistema vou te passar uma orientação alternativa. Envie antes de cada nota o comando: SetVersaoDF("3.10") para o arquivo ENTNFE.TXT Após ele envie a tua nota. Creio que vai resolver o teu problema, pois o ACBrNFeMonitor será forçado a estar na versão 3.10 Obs.: Testei também o ACBrNFeMonitor Capicom e nesta versão não ocorre o problema.

Boa tarde! A respeito de como deve ser tratado os itens quanto aos impostos é bom que vc busque a informação com alguém do escritório de contabilidade. Quanto aos CSOSN vc pode tratar a nota inteira e também o item, vai depender da situação. - Exemplo de um caso onde o código CSOSN é igual para todos os itens. Se estou emitindo uma nota de bonificação, amostra ou brindes. Neste caso todo os itens serão CSOSN 400. Se estou emitindo uma nota de exportação. Todos os itens receberão CSOSN 300. - Exemplo de um caso aonde tenho 2 códigos de CSOSN. Se estou emitindo uma nota de venda com um produto de tributação normal e um produto que foi pago a o ICMS Subst. antecipadamente. O primeiro item recebe o CSOSN 102 e o segundo item o CSOSN 500. Estude um pouco sobre os CSOSN e depois faça uma consulta ao contador para saber a situação da empresa e dos produtos, pois isto é um universo um tanto complexo para falarmos alguma coisa sem conhecer as particularidades da empresa. Exemplo se a empresa emitente tiver que destacar o ICMS Subst. tributária (cobrar o imposto antecipadamente), neste caso já entrariam os códigos 201 ou 202. Podendo o destinatário aproveitar o crédito da subst. tributária seria o cód. 201, não podendo seria o 202.

Bom dia! A IE para o CNPJ 10728377000115 é: 647553907113 Consulte em: www.sintegra.gov.br

Bom dia! Se puder anexe o XML. Pela mensagem de erro o que está ocorrendo é que a soma dos itens não é igual ao total que vc está informando na tag total da nfe.

A barra só é criada se a opção [v]Monitorar Pasta estiver ativa. Ao voltar a opção (o) Arquivo TXT atente para a barra no final do ENTNFE.TXT

Bom dia! Quando vc mudou para (o) Arquivo TXT o AcbrNFeMonitor avisou que precisaria reiniciar? Como comentei antes, quando vc escolheu o monitorar pasta ele deve ter criado uma pasta com o nome ENTNFE.TXT se existe apague ela. (o)Arquivo TXT -> O AcbrNFeMonitor entende que irá monitorar o arquivo ENTNFE.TXT e SAINFE.TXT (o)Monitorar Pasta -> A Pasta que for informada será monitorada e o arquivo que for escrito ali receberá o retorno pelo mesmo nome. (Existe tópicos tratando disto) Como vc marcou errado, penso que foi criado uma pasta chamada ENTNFE.TXT no disco C. Depois que vc alterar e se certificar que não existe mais esta pasta criada, volte ao padrão. (o)Arquivo TXT ENTNFE.TXT

Bom dia! Vc está passando por esta crítica: Pág. 109 da NT-2013.005_v1.21 CFOP 1411 é de devolução. A finalidade da tua nota está: <finNFe>3</finNFe>

Bom dia! Resumindo o que os colegas comentaram. 1 - Vc deve começar identificando a empresa emissora no regime tributário que se encontra. Isto é informando através do código CRT (Código do Regime Tributário) CRT=1 (Simples Nacional) - CRT=3 (Regime Normal) 2 - Se for Simples Nacional (CRT=1) vc deve usar nos campos relacionado a imposto nos itens os códigos CSOSN (CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL) sem destaque de ICMS. (Salvo devoluções para empresa do regime normal) - Os códigos são (101,201,300,400,500,900) Se for Regime Normal (CRT=3) vc deve usar nos campos relacionados a impostos nos itens os códigos do CST (Código da Situação Tributária). Estes que vc já usava nas notas antigas. Ex. "00"-Tributado integralmente - "60"-Subst. Tributária cobrado anteriormente. etc. 3 - Tente separar isto e veja no manual o que corresponde a cada campo, pois no teu exemplo está tudo misturado, inclusive até subst. tributária vc está informando. Veja no manual que para cada situação tem os campos que devem ser preenchidos.

Bom dia! Desculpe. Tinha visto o txt, porém confundi o tipo com a finalidade. O tipo é pelos BA's mesmo. BA02 - para NFe BA03 - para NF modelo 01 BA10 - para CTe BA20 - para ECF

Boa tarde! Abra o arquivo XML e veja no início do arquivo a versão. Vc encontrará algo semelhante a linha abaixo. -<nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"versao="3.10">

Bom dia! Retire a marcação [v] Monitorar Pasta Deixe apenas a (o) Arquivo TXT Da forma que está vc marcou para monitorar a pasta e o sistema está tentando monitorar uma pasta chamada ENTNFE.TXT\

Boa noite! Pelo que me parece vc está somando (totalizando) o Valor do ICMS em uma variável e fazendo o cálculo conforme vai incluindo os itens. É isto mesmo? Se for te aconselho a mudar. Como as tags dos totais devem ser a soma dos campos que estão nos itens, é melhor vc fazer a tua rotina somar estes campos no final e totalizar. Exemplo: Campo Vl. do ICMS do produto 1 ==> 0,43 Campo Vl. do ICMS do produto 2 ==> 2,41 Campo Vl. do ICMS do produto 3 ==> 4,25 Soma 0,43+2,41+4,25 ==> 7,09 (observe que no teu cálculo apresenta 7,10)

Boa tarde! Os dados do emitente, destinatário são preenchidos novamente sim. O complemento se refere a imposto ou outra informação que não foi informada.

Boa tarde! Se vc quer destacar o Icms Subst. vc deve colocar CSOSN=201 e não 500. (Para o item 3) Faça um teste.

Bom dia! Veja que nas tags do total vc está colocando <vBC>350.00</vBC> e no vBC do item não tem. Logo vBC deve ser 0.00 também.

Já vi sim, mas são situações específicas. Isto não ocorre em todas as empresas. Mas ok. Se conseguir anexe o XML ou TXT com o problema que posso te ajudar na questão da mensagem de erro.

Boa tarde! Seria isto mesmo. Valor dos produtos: 1.000,00 (Base de Cálculo: 1.000,00) Outros: 100,00 Valor total da NFe: 1.100,00 Provavelmente vc está errando em alguma soma. Se for possível anexe o teu arquivo.