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Kiko Fernandes

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Tudo que Kiko Fernandes postou

  1. Kiko Fernandes
    Bom dia! No texto acima, vc diz que está utilizando o ACBrNFeMonitor 0.7.7.1 Open SSL. Vc está enviando um arquivo em modo texto para o Monitor? Se sim anexe este arquivo.
  2. Kiko Fernandes
    Link: http://anfm.blogspot.com.br/2014/09/usando-o-acbrnfemonitor-para-emitir-nfce.html Outras informações importantes vc também encontra no tópico abaixo: http://www.projetoacbr.com.br/forum/index.php?/forum/49-nfc-e-nota-fiscal-do-consumidor-eletr%C3%B4nica/
  3. Kiko Fernandes
    Se realmente vc está informando a versão 2 os campos devem ser: UFEmbarq=SP xLocEmbarq=SAO PAULO
  4. Kiko Fernandes
    Ficando para a 3.10 UFSaidaPais=Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira. xLocExporta=Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira. xLocDespacho=Descrição do local de despacho Enquanto que na 2.00 era: (Pág. 199 do Manual de Integração v.5.00) UFEmbarq=Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos. xLocEmbarq=Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos Se não conseguir anexe o teu arquivo INI.
  5. Kiko Fernandes
    Boa tarde! Experimente preencher o Grupo de Exportação ZA - Página 199 do Manual de Integração. UFEmbarq - Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos. xLocEmbarq - Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos.
  6. Kiko Fernandes
    Boa tarde.
  7. Kiko Fernandes
    Anexa o teu arquivo INI completo por favor. Antes de anexar tente mudar ndi= por NumeroDI= ddi= por DataRegistroDI= faça um teste se não der certo anexe o teu arquivo completo. Tem algumas coisas estranhas no teu arquivo. O que é isto?
  8. Kiko Fernandes
    Bom dia! DINNNXXX Fica algo parecido com exemplo abaixo Para o produto 001 DI001001 Para o produto 002 DI002001 Para o produto 003 DI003001 Observe que o NNN muda de acordo com o produto e o XXX muda de acordo com a DI. Então ali não é o número da DI e sim qual DI vc está fazendo a referencia. Se vc só tiver uma DI o XXX será sempre 001. O campo número a DI, sim v preenche com o número longo. OK Quanto ao LADI não me recordo se vai te exigir ou não. Faça um teste se não passar sem informe.
  9. Kiko Fernandes
    Bom dia! É só seguir o exemplo que vc mesmo comentou: [NFref001] Tipo=NFe refNFe=11141284712611000152550010000045591000045598
  10. Kiko Fernandes
    O Código de barras EAN segue um padrão internacional. Os três primeiros códigos representa o país. Ex.: 789 ou 790 Brasil / 890 - India / 899 Indonésia etc. http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_c%C3%B3digos_de_pa%C3%ADs_GS1 Verifique se este código esta realmente cadastrado ou se não ocorreu erro na digitação do mesmo.
  11. Kiko Fernandes
    Link: http://www.sefaz.mt.gov.br/portal/nfce/arqDownloads/APRESENTACAO-da-NFC-e-SEFAZ-MT_01.2014.pdf
  12. Kiko Fernandes
    Boa tarde! A grosso modo NFe para PJ e NFe para PF é o mesmo processo, porém será obrigatório informar o CPF. Ai que surge o problema muitas vezes, pois digamos que a loja vende produtos de valores baixo. Exemplo o cliente compra um caderno e pede a nota, ai vc pede o CPF dele e ele se recusa a informar. Neste caso não terá como emitir a NF-e. Já na NFC-e isto é tratado.
  13. Kiko Fernandes
  14. Kiko Fernandes
    Boa tarde! Notei que ao abrir o xml direto no editor de textos, o ProtNFe está sendo inserido com espaços e formatação. Isto deve ser corrigido. ... <protNFe versao="2.00"> <infProt> <tpAmb>1</tpAmb> <verAplic>13_2_48</verAplic> <chNFe> ...
  15. Kiko Fernandes
    Boa tarde! O monitor está retornando apenas o resultado do SVC-RS.
  16. Kiko Fernandes
    Bom dia! O Avast tem um relatório que vc informa a situação. Por várias vezes já encaminhei o email informando o que eles solicitam, o nome do programa etc. Logo nas próximas atualizações do avast eles já corrigem e ai não pede mais. Porém as vezes é um pouco mais demorado pois acredito que avaliam alguma coisa. Deste eu já preenchi. Informa também, pois penso que mais crédito terá a avaliação pela equipe do avast. Poderia trocar o antivírus, mas cliente é complicado muitos não trocam e temos que respeitar a escolha deles. Faça isto.
  17. Kiko Fernandes
    Jackson, vc está fazendo alguma confusão. Teus itens: Item| BC | Vl. ICM | 1 3,74 2 201,60 34,27 3 71,20 12,10 4 11,22 ===================== 272,80 61,33 Veja que a soma da BC é igual a 272,80 e não 360,80. Vc está fazendo uma redução de 60% em cima de todos os itens. Pois pelo que vi vc somou o total dos itens que é igual a 902,00 e em cima deste valor total vc está reduzindo 60%. Porem observe que tem 2 itens que vc colocou CST 40 (ISENTO). Logo vc não pode contar ele. Por isto que comentei que é sobre o valor do item. Vc não pode pegar pelo valor total da nota e reduzir. O total é a soma do que vc calcular em cada item.
  18. Kiko Fernandes
    Posta o XML novamente
  19. Kiko Fernandes
    Observando os teu itens. Estes são os valores que constam em cada item. Item| BC | VL.ICM 1 9,35 2 504 85,68 3 178 30,26 4 28,05 ----------------- 682 153,34 O que está sendo confrontado é o total da BC que soma 682 e Vl. Icm que soma 153,34 contra os valores que vc está informando nas tags dos totais BC=360,80 e Vl. ICM=61,34. A soma que consta nos itens tem que ser o mesmo valor que consta nas tags. dos totais. Item BC VL.ICM 1 9,35 2 504 85,68 3 178 30,26 4 28,05 682 153,34
  20. Kiko Fernandes
    Boa noite! Tem que somar a Base de cálculo de cada item e o total da BC dos itens tem que dar o 360,80. Porém pode ter outros erros. Se possível anexe o XML.
  21. Kiko Fernandes
    Penso que eu não vou conseguir te ajudar, mas é bom anexar que fica melhor para algum colega que esteja disposto a testar.
  22. Kiko Fernandes
    Boa tarde! Vc está utilizando o ACBrNFeMonitor? Se está veja estes dois links: http://anfm.blogspot.com.br/2009/09/campos-para-criar-uma-nfe-usando-o.html Neste vc encontrará o exemplo no grupo VEICULO[XXX] o campo RENAVAM = http://anfm.blogspot.com.br/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html Neste vc encontrará o exemplo no grupo VEICULO[XXX] o campo Cilin= Obs.: O ACBrNFeMonitor passou a aceitar a nomenclatura do Manual de Integração para os campos do arquivo INI. Pode ser que nem todos estejam ok. Se estiver usando ACBrNFeMonitor e puder anexar o XML fica melhor de analisar.
  23. Kiko Fernandes
    Boa tarde! Tente alterar as configurações do arquivo .INI Após execute o comando NFE.LerIni() NFe.LerIni - Le as informações do arquivo ACBrNFeMonitor.ini. Útil para quem muda as configurações do INI por fora da interface do ACBrNFeMonitor e quer que as configurações sejam lidas sem precisar fechar e abrir novamente o programa. *Texto retirado do Help do AcbrNFeMonitor AcbrNfeMonitor.chm
  24. Kiko Fernandes
    Boa tarde! O que ocorre é que muitas regras não são criticadas. Com isto uma nota autorizada não significa que ela está correta entende? E a responsabilidade é de quem emite, por isto fiz o alerta.
  25. Kiko Fernandes
    Bom dia Frederico! Eu não sei te dizer se existe validação para o que eu vou comentar e nem sei te dizer se é o erro que está sendo acusado, mas de qualquer forma é um erro. Na tua nota nas tags referente a tributação do item, vc informa CSOSN 500 (ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributária). Para o item vc informa CFOP 1202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Para produtos com Substituição tributária o CFOP tem que estar na classe dos N400. Para isto vc vai encontrar: N.410 Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária. N.411 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. Não posso te afirmar que a rejeição é esta, mas posso te afirmar que CFOP 1202 e CSOSN 500 está errado.
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