Kiko Fernandes

Eu não acompanho de perto este TXT no padrão do emissor SEFAZ/SP, mas vejam se o arquivo disponibilizado pelo nosso colega ajuda.

Vilmar já que nós como desenvolvedores entendemos bem as regras, devemos ter os documentos para provar e passar a bola para frente. Apresente a página 168 do Manual de integração (v.5.00) ao seu cliente e contador e diga então para eles solicitarem uma mudança na legislação do XML da NFe. Página 168: ICMS00 N15 - vBC - Valor da BC do ICMS - Tamanho: 15 Casas Decimais: 2 N17 - vICMS - Valor do ICMS - Tamanho: 15 Casa Decimais: 2 Pág. 194 Grupo dos totais - O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente do item da NF-e. *** Aqui eles devem solicitar que o texto acima e o validador seja modificado para vBC x alíquota (acho que uma alíquota média, pois não podemos esquecer que pode ter item com uma alíquota de 4% por exemplo e outro item de 17%) = vICMS. --------------------- Ou a NT 2013.005 que trata da versão 3.10 Pág. 60 vBC - Tamanho: 13v2 vICMS - Tamanho: 13v2 Pág. 91 Grupo Totais: O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens.

Então mas a regra é bem clara. Os totais devem ser a soma dos campos. 46,25 x 17%=7,8625 (seguindo a regra de arredondamento o valor a ser preenchido no campo é 7,86. 46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25+46,25=601,25 7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86+7,86=102,18 Vc não deve pegar o valor total do campo para calcular. Veja que há produtos que a base de cálculo pode sofrer redução. Neste caso não tem nada a ver somar o total da base de cálculo e querer multiplicar pela alíquota para provar que o valor do ICMS bate.

Boa tarde! O teu problema está na soma das BC e na soma dos valores do ICMS. Se vc deixar da maneira que está, vc tem 11 itens que informou que a Base de Calculo é: 46,25 e 2 itens que informou que a base é 46,26. Logo o sistema da SEFAZ está chegando isto. Ao somar todas as bases de cálculo vou obter o valor de 601,27 Vc informa nos totais da nota: <vBC>601.25</vBC> (logo a soma não bateu) Se somar todos os valores de ICMS vamos ter 11 produtos com 7,86 e 2 produtos com 7,87. Somando os valores vamos chegar ao total de 102,20 <vICMS>102.21</vICMS> (também não confere com o que o sistema SEFAZ está somando) Se fossem todos os itens com o mesmo valor (46,25) de BC e (7,86) de ICM no total vc teria que informar vBC=601,25 vICMS=102,18 A tua rotina de soma tem que somar os valores que foram apresentados nos campos.

Há ok! Está usando o Monitor apenas para enviar. Então não vou poder te ajudar.

O que eu gostaria de ver é o arquivo texto que vc está enviando para o monitor gerar o XML. Caso tenha condição, anexe ele.

Bom dia! No texto acima, vc diz que está utilizando o ACBrNFeMonitor 0.7.7.1 Open SSL. Vc está enviando um arquivo em modo texto para o Monitor? Se sim anexe este arquivo.

Link: http://anfm.blogspot.com.br/2014/09/usando-o-acbrnfemonitor-para-emitir-nfce.html Outras informações importantes vc também encontra no tópico abaixo: http://www.projetoacbr.com.br/forum/index.php?/forum/49-nfc-e-nota-fiscal-do-consumidor-eletr%C3%B4nica/

Se realmente vc está informando a versão 2 os campos devem ser: UFEmbarq=SP xLocEmbarq=SAO PAULO

Ficando para a 3.10 UFSaidaPais=Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira. xLocExporta=Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira. xLocDespacho=Descrição do local de despacho Enquanto que na 2.00 era: (Pág. 199 do Manual de Integração v.5.00) UFEmbarq=Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos. xLocEmbarq=Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos Se não conseguir anexe o teu arquivo INI.

Boa tarde! Experimente preencher o Grupo de Exportação ZA - Página 199 do Manual de Integração. UFEmbarq - Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos. xLocEmbarq - Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos.

Boa tarde.

Anexa o teu arquivo INI completo por favor. Antes de anexar tente mudar ndi= por NumeroDI= ddi= por DataRegistroDI= faça um teste se não der certo anexe o teu arquivo completo. Tem algumas coisas estranhas no teu arquivo. O que é isto?

Bom dia! DINNNXXX Fica algo parecido com exemplo abaixo Para o produto 001 DI001001 Para o produto 002 DI002001 Para o produto 003 DI003001 Observe que o NNN muda de acordo com o produto e o XXX muda de acordo com a DI. Então ali não é o número da DI e sim qual DI vc está fazendo a referencia. Se vc só tiver uma DI o XXX será sempre 001. O campo número a DI, sim v preenche com o número longo. OK Quanto ao LADI não me recordo se vai te exigir ou não. Faça um teste se não passar sem informe.

Bom dia! É só seguir o exemplo que vc mesmo comentou: [NFref001] Tipo=NFe refNFe=11141284712611000152550010000045591000045598

O Código de barras EAN segue um padrão internacional. Os três primeiros códigos representa o país. Ex.: 789 ou 790 Brasil / 890 - India / 899 Indonésia etc. http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_c%C3%B3digos_de_pa%C3%ADs_GS1 Verifique se este código esta realmente cadastrado ou se não ocorreu erro na digitação do mesmo.

Link: http://www.sefaz.mt.gov.br/portal/nfce/arqDownloads/APRESENTACAO-da-NFC-e-SEFAZ-MT_01.2014.pdf

Boa tarde! A grosso modo NFe para PJ e NFe para PF é o mesmo processo, porém será obrigatório informar o CPF. Ai que surge o problema muitas vezes, pois digamos que a loja vende produtos de valores baixo. Exemplo o cliente compra um caderno e pede a nota, ai vc pede o CPF dele e ele se recusa a informar. Neste caso não terá como emitir a NF-e. Já na NFC-e isto é tratado.

Boa tarde! Notei que ao abrir o xml direto no editor de textos, o ProtNFe está sendo inserido com espaços e formatação. Isto deve ser corrigido. ... <protNFe versao="2.00"> <infProt> <tpAmb>1</tpAmb> <verAplic>13_2_48</verAplic> <chNFe> ...

Boa tarde! O monitor está retornando apenas o resultado do SVC-RS.

Bom dia! O Avast tem um relatório que vc informa a situação. Por várias vezes já encaminhei o email informando o que eles solicitam, o nome do programa etc. Logo nas próximas atualizações do avast eles já corrigem e ai não pede mais. Porém as vezes é um pouco mais demorado pois acredito que avaliam alguma coisa. Deste eu já preenchi. Informa também, pois penso que mais crédito terá a avaliação pela equipe do avast. Poderia trocar o antivírus, mas cliente é complicado muitos não trocam e temos que respeitar a escolha deles. Faça isto.

Jackson, vc está fazendo alguma confusão. Teus itens: Item| BC | Vl. ICM | 1 3,74 2 201,60 34,27 3 71,20 12,10 4 11,22 ===================== 272,80 61,33 Veja que a soma da BC é igual a 272,80 e não 360,80. Vc está fazendo uma redução de 60% em cima de todos os itens. Pois pelo que vi vc somou o total dos itens que é igual a 902,00 e em cima deste valor total vc está reduzindo 60%. Porem observe que tem 2 itens que vc colocou CST 40 (ISENTO). Logo vc não pode contar ele. Por isto que comentei que é sobre o valor do item. Vc não pode pegar pelo valor total da nota e reduzir. O total é a soma do que vc calcular em cada item.

Posta o XML novamente

Observando os teu itens. Estes são os valores que constam em cada item. Item| BC | VL.ICM 1 9,35 2 504 85,68 3 178 30,26 4 28,05 ----------------- 682 153,34 O que está sendo confrontado é o total da BC que soma 682 e Vl. Icm que soma 153,34 contra os valores que vc está informando nas tags dos totais BC=360,80 e Vl. ICM=61,34. A soma que consta nos itens tem que ser o mesmo valor que consta nas tags. dos totais. Item BC VL.ICM 1 9,35 2 504 85,68 3 178 30,26 4 28,05 682 153,34