Italo Giurizzato Junior

Peterson, Você concorda que o destinatário desta forma esta reembolsando o emitente no que diz respeito ao frete. E para que o destinatário não saiba disso eles colocam o valor do frete em despesas acessórias e não como frete.

Bom dia Edudido, No caso do CTe temos: // TpcnTipoEmissao = (teNormal, teContingencia, teSCAN, teDPEC, teFSDA, teSVCRS, teSVCSP); case rgTipoEmissao.ItemIndex of 0: Ide.tpEmis := teNormal; 1: Ide.tpEmis := teFSDA; // Contingencia FSDA 2: Ide.tpEmis := teSVCRS; 3: Ide.tpEmis := teSVCSP; end;

Igor, Eu não sou contador, logo não posso afirmar qual é a maneira correta e legal de se fazer. É apenas uma opnião minha. O que devemos fazer é procurar um bom contador e expor todas as situações e como proceder em cada uma delas. Quando implantei o meu sistema em um cliente, pedi a presença do contador, para que este me apresenta-se todos os cálculos de todos os tributos, uma vez que trata-se de uma industria, logo temos IPI, fora o ICMS e outros. Desta forma a minha aplicação que emite NF-e realiza os cálculos segundo o que foi dito pelo contador, se amanhã o meu cliente for altuado por estar emitindo NF-e com os calculos errados, o culpado nessa história é o contador e não eu. Portanto Tagales, de posse de todas as nossas opniões procure o contador da empresa em questão e se possível vai em busca de outros contadores, para ter uma respota, digamos oficial.

Bom dia Alexsander, Eu acredito que vai continuar sim, sendo NT 004/2012 a unica diferença é a data de sua publicação. Se você for no Portal Nacional da NF-e, na página que consta as NT, você vai notar que esta faltando a de numero 004.

Bom dia Peterson, Você esta correto, o frete quando existir faz parte da base de cálculo do ICMS. Mas temos 4 situações: 1. O emitente da NFe realiza o proprio transporte da mercadoria e o frete é por conta do destinatário; 2. O emitente da NFe realiza o proprio transporte da mercadoria e o frete é por conta do emitente; 3. O emitente da NFe não realiza o transporte da mercadoria, deixando a cargo de uma transportadora e o frete é por conta do destinatário; 4. O emitente da NFe não realiza o transporte da mercadoria, deixando a cargo de uma transportadora e o frete é por conta do emitente; Na situação 1 eu concordo em destacar o valor do frete e é claro deve fazer parte da base de cálculo do ICMS. Agora nas demais não vejo motivo, pois entendo que nas situações: 2. o frete é gratuido; 3. e 4. quem esta cobrando pelo frete é a transportadora e não o emitente da NF-e.

Daniela, Existe uma recomendação a todos que participam do projeto piloto, que toda a documentação fornecida não deve ser divulgada. Pois trata de um projeto piloto, e durante esse tempo algumas mudanças podem surgir. Temos que esperar a publicação da NT pela SEFAZ no Portal Nacional da NF-e.

Bom dia Daniela, Como dito anteriormente, a SEFAZ disponibilizou a NT 004/2012 somente para as empresas que estão participando do projeto piloto. Se você desenvolve aplicações para alguma desses empresas, basta pedir.

Bom dia Piracaiasoft, Não, no campo de observação você pode colocar o que você desejar. Mas lembre-se que ao transportar uma carga, ela deve ser acompanhada do DANFE e do DACTE, como você utiliza o DANFE para emitir o DACTE, após a impressão do mesmo, pode-se grampear as duas folhas, logo não vejo tanta necessidade, mas pode sim colocar no campo de observação.

Boa tarde a todos, Ao meu ver, se existir uma transportadora envolvida no transporte a mercadoria vendida o valor do frete não deve ser destacado na nota, independente de quem vai pagar o frete. A empresa X vende o produto A para o cliente Y, quem vai pagar o frete é o cliente Y (destinatário). Mas quem vai tramsportar o produto A até o cliente Y é a transportadora T que por sua vez vai emitir o conhecimento. Neste caso o cliente Y vai pagar a Nota Fical o valor referente ao produto adquirido e vai pagar o conhecimento (frete) referente ao serviço de transporte. Algo semelhante caso a Empresa X se responsabelize pelo pagamento do frete, só que neste caso a transportadora em vez de mandar a conta para o Cliente Y manda para a empresa X pagar. Ou seja a Empresa X recebe de seu cliente apenas o valor do produto vendido e paga a transportadora pelo serviço prestado. Sendo assim quando é que devemos destacar o valor do frete na nota? Quando não tem uma transportadora envolvida e somente quando o frete vai ser pago pelo cliente (destinatário). A empresa X vende o produto A ao cliente Y, quem vai realizar o transporte do produto é a própria empresa X se o frete é por conta dela, não vejo motivo em destaca-lo na nota, uma vez que o cliente não vai pagar esse valor. Se eu estiver errado por favor me corrigem.

Boa tarde, Qual é a dificuldade? Se esta gerando o Path c:\NFe\Gerados\ é porque você configurou no componente, se esta incluindo 201303\NFe\ é também motivo de configuração, sendo assim a primeira parte do path você já tem a segunda basta pegar a data de emissão da NFe. Simplificando: sPathArquivo := ACBrNFe.Configuracoes.Arquivos.GetPathNFe(DM_VEN.Notas2Emissao.AsDateTime); sNomeArquivo := sPathArquivo+'\'+DM_VEN.Notas2ChaveNFe.AsString+'-nfe.xml'; Onde: DM_VEN.Notas2Emissao.AsDateTime = me retorna a data de emissão da Nota; e DM_VEN.Notas2ChaveNFe.AsString = me retorna a chave da mesma. Ambos armazenados no banco de dados: tabela Notas2, campos Emissao e ChaveNFe.

Boa tarde Sueli, Se for essa data então já entrou em vigor. Mas verifique isso corretamente, pois até onde sei, somente as empresas piloto, vão ter que emitir, depois aos poucos vai ser liberado para as demais empresas do Estado. Eu realizei modificações no componente ACBrNFe basedo na NT 004/2012 para que o mesmo seja capaz de emitir tanto a NF-e quanto a NFC-e. Realizei testes utilizando a SEFAZ-AM que por sinal, a primeira NFC-e autorizada com valor juridico foi no Amazonas. Assim que a NT for publicada no Portal Nacional da NF-e vou disponibilizar as alterações.

Boa tarde David, O erro não seria: propriedade não existente? Se sim, realize o procedimento conforme o link abaixo:

Bom dia Edudidu, Fonte: ACBrCTeWebServices.pas function TCteRetRecepcao.Executar: Boolean; O que você deseja saber mais precisamente?

Bom dia David, Qual é a versão do Quick Report que você tem instalado?

Bom dia Valdomiro, A resposta é não, veja a página 11 da NT 2012/002 os dados necessários para realizar a consulta. Você vai notar que não temos nenhum campo para informar a data inicial e final ou seja um período.

Márcio, Se eu entendi, devemos informar ao encerrar um Manifesto é: cUF e cMun informado no XML como sendo o destino final da carga? Mas, segundo o manual devemos efetuar o encerramento não só quando a carga chega ao seu destino, também devemos efetuar o encerramento quando ocorre alguma alteração, por exemplo troca do motorista. Exemplo: O caminhão parte da origem "A" e tem como destino "C", mas passa pelo ponto "B", digamos que "A, B e C" são cidades por onde o caminhão passa sendo que "A e B" ficam no estado de São Paulo e "C" fica no Rio de Janeiro. Logo na cidade "A", origem do trajeto é emitido o MDF-e, mas ao chegar em "B" ocorre a mudança do motirista, sendo assim devemos encerrar o Manifesto e emitir um outro com os dados do novo motorista, ao chegar em "C" destino da carga, devemos encerrar esse segundo Manifesto. Até onde sei quando é emitido o MDF-e devemos informar a UF origem e destino e se necessário as demais UF entre a origem e destino caso seja esse o trajeto do caminhão. Pelo o que você disse, ao efetuar o encerramento a UF e Municipio tem que ser a origem, ou destino ou um intermediário. É isso?

Bom dia Márcio, E encerramento é um evento como o Cancelamento, mas vai ai usa sugestão de como fazer: // Carregar o xml do MDF-e ACBrMDFe.Manifestos.Clear; ACBrMDFe.Manifestos.LoadFromFile(NomeArquivo); (...) // Alimentar o componente com os dados do Evento. with ACBrMDFe.EventoMDFe.Evento.Add do begin infEvento.chMDFe := sChave; infEvento.CNPJ := sCNPJ; infEvento.dhEvento := now; // TpcnTpEvento = (teCCe, teCancelamento, teManifDestConfirmacao, teManifDestCiencia, // teManifDestDesconhecimento, teManifDestOperNaoRealizada, // teEncerramento); infEvento.tpEvento := teEncerramento; infEvento.nSeqEvento := 1; infEvento.detEvento.nProt := sProtocolo; infEvento.detEvento.dtEnc := Date; infEvento.detEvento.cUF := CodUF; // exemplo 35 - SP infEvento.detEvento.cMun := CodMunicipio; // exemplo 3557105 - Votuporanga/SP end; // Envio do evento ACBrMDFe.EnviarEventoMDFe(idLote); // Retorno da SEFAZ sProtocolo := DMMDFe.MDFe.WebServices.EnvEvento.EventoRetorno.retEvento.Items[0].RetInfEvento.nProt; sStat := IntToStr(DMMDFe.MDFe.WebServices.EnvEvento.EventoRetorno.retEvento.Items[0].RetInfEvento.cStat); sMotivo := DMMDFe.MDFe.WebServices.EnvEvento.EventoRetorno.retEvento.Items[0].RetInfEvento.xMotivo; sDataHora := DateTimeToStr(DMMDFe.MDFe.WebServices.EnvEvento.EventoRetorno.retEvento.Items[0].RetInfEvento.dhRegEvento); Espero ter ajudado.

Boa tarde edudidu, O status 100 não lhe serve? Pois este status diz que o CT-e foi autorizado sendo assim o lote foi processado.

Boa tarde Thiago, Após realizar a consulta se: Status for igual a 137 e o indicador de continuação for 1, você deve repetir a consulta só que em vez de informar zero ao <ultNSU> você deve informar o numero retornado. Logo você deve colocar a consulta dentro de um loop e fazer com que ela seja repetida até que o indicador de continuação seja zero ou até atingir o numero de vezes que você estabeleceu, por exemplo repetir 20 vezes.

Boa tarde Joemil, Sim, a primeira NFC-e com validade juridica foi emitida por uma empresa do Estado do Amazonas. E o que você deseja saber?

Boa tarde arce, É agora que aparecem quem é contador e quem acha que é. Pede para esse contador do seu cliente apresentar o documento que diz que tem que destacar esses impostos no CT-e. No CT-e não existe PIS e COFINS pelo menos segundo o manual não temos na estrutura do XML campos para informar esses impostos. É o cara esta viajando na maionese.

Boa tarde Márcio, O que vem a ser o Recebimento do Manifesto?

Boa tarde Nilton. É uma pena que o manual referente ao DACTE peca em não apresentar os modelos para todos os tipos de CT-e, temos somente o tipo normal, os demais: Complemento de valores, Anulação e Substituição não constam do manual. Mas até onde sei no caso do tipo complemento não é impresso a lista de documentos originários, pois trata-se de um CT-e que esta complementando um outro CT-e.

Bom dia abucarub, No caso do CT-e temos somente: CST: 00 - Tributação Normal ICMS 20 - Tributação com BC reduzida do ICMS 40 - ICMS Isenção 41 - ICMS não tributada 51 - ICMS diferido 60 - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária 90 - ICMS Outros Logo o que você deve fazer é dizer ao seu cliente (transportadora) que não existe para o CT-e os CST 10 e 70, mostrando manual, sendo assim o que o contador esta dizendo é bobagem. Se o contador insistir, peça para ele mostrar um documento que comprove o contrario. O CST 10 e 70 existem na NF-e: 10: Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 70: Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS por substituição tributária. Outra coisa o Schema (cteTiposBasico_v1.04.xsd) utilizado para validar o CT-e não contem os CST 10 e 70.

Bom dia a todos, Fico feliz por estar caminhando, apesar dos poucos testes que realizei, mas foram para sanar problemas de recepção e retorna da SEFAZ. Pelo jeito foram resolvidos todos. Assim que for possível, ou seja quando for publicado a documentação a nível nacional, vou liberar os fontes do componente.