José M. S. Junior

Pode ser esse o problema 1-Normal / 2-Contingência Veja no manual: http://acbr.sourceforge.net/ACBrMonitor/NFESetFormaEmissao.html

Bom dia, a partir da NFe 4.0 só conseguirá transmitir utilizando comunicação Segura TLS1.2. Sugiro que leia o tópico:

Bom dia, recomento utilizar a versão atual do componente, está homologado e todos estão utilizando.

Bom dia, está atualizado no SVN.

Bom dia, Realize um teste emitindo pelo ACBrBoletoDemo. Normalmente código do cedente não é o mesmo número da conta, tanto que as validações referente a estes campos são diferentes... Emita boletos teste e solicite ao banco homologar apontando onde está o problema, visto que segue orientação do manual.

Olá, descreva um passo a passo do processo para que possamos ajudar, qual método está usando quando ocorre o erro? se possível anexe o xml.

Testando aqui, mesmo utilizando o seu arquivo .ini está gravando corretamente, passando o comando NFe.SetFormaEmissao(2). Estranho que no seu arquivo .ini o campo "FormaEmissaoNFe=0" está 0, se você alterar a forma de emissão, mesmo que seja pela tela deveria gravar 1 (Normal) ou 2 (contingência). Realize um teste mudando o tipo de emissão em tela, salve e veja se a linha "FormaEmissaoNFe" tem o valor alterado. Pelo erro descrito acima parece estar tentando criar o arquivo novamente.

Como está na tela? Anexe o arquivo ACBrMonitor.ini para verificação?

Bom dia, qual versão está usando? Verifique seu arquivo ACBrMonitor.ini é onde grava essa informação...

Bom dia, por favor anexe o XML para validação, conforme o caso citado acima pelo @BigWings.

Sim, na versão NFe 4.0 é obrigatório informar o grupo de pagamento. Acredito que na sua aplicação a melhor forma é aplicar a mesma estrutura, detalhada na NT NFe_NT2016_002 v1.20 armazenando as Formas de Pagamento, podendo aceitar mais de uma forma de pagamento, bandeiras aceitas (Cartões) e seus respectivos valores. A tag "ICMS.pST" é apenas para detalhar a soma do % total, sendo (Aliq. Mercadoria + Aliq. FCP). A tag "ICMS.pICMSST" é Aliq. do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, deve informar a Aliq. do FCP na tag "pFCP".

Veja nesta apresentação o que mudou: https://pt.slideshare.net/regys_silveira/mudanas-da-nfe-40-e-implementao-com-acbr

Realize testes retirando apenas a linha que valida o número da carteira, aparentemente não vai interferir para os demais casos, visto que valida também o tamanho do campo nosso número. Podemos atualizar os fontes nesse sentido.

Informe o valor para tag CSOSN dos itens para Simples Nacional.

Quais as configurações SSL está utilizando para o Certificado? Está gerando o XML pelo ACBrNFe_demo? anexe o XML se possível...

Bom dia. Atualize seu ACBrMonitor para última versão, esse problema foi corrigido. Porém, a Sefaz não permitirá mais fazer consulta por ser muito antigo, então passe como parâmetro o caminho completo do XML do MDFe e não apenas a chave. ex: MDFE.ENCERRARMDFE("C:\ACBrMonitorPlus\012345678901234567890123456789.xml","18/10/2017","35","00000000000000")

Vamos verificar correções... Verifique o tamanho do campo CodCedente, o correto seria 6 posições.

Bom dia, vamos verificar esse ajuste.

Bom dia, já existe um tópico aberto sobre o assunto. Por favor não abra tópicos repetidos, leia as regras do fórum.

Bom dia Correto, mas qualquer cliente do banco que comece a utilizar emissão de boletos, normalmente é solicitado por parte do banco que envie alguns boletos em pdf para eles homologar, assim se tiver alguma divergência no dígito verificador da linha digitável ou no código de barras, eles podem apontam exatamente onde ocorre o problema... O arquivo de remessa que enviou pro banco, obteve o retorno sem nenhum problema? Tem alguns fatores importantes como numero de carteira, código cedente... que deve ser passado pelo próprio banco.

Boa tarde, está obtendo resposta do webService ao consultar Status do Serviço em DFe/Teste/NFe? Realize um teste utilizando as configurações do certificado como openSSL, não depende das configurações do windows... neste caso precisa carregar o certificado no campo Arquivo PFX.

Boa tarde, você envio alguns Boletos emitidos em pdf para o banco homologar? Pergunto pois não tem alterações referente cálculo dígito verificador, segue padrão do manual e tem muita gente usando o banco Itau sem problemas.

O problema está no componente FortesReport, o erro ocorre por acessar uma posição no índice que não existe. Acredito que o valor correto seria 1. O componente está atualizado?

Boa tarde. Este códigos estão baseados no manual: Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 400, que acompanham os fontes. Aparentemente o Banco ainda está homologando com estes códigos. Identificou outras mudanças referente a esse layout atualizado? 8.6 Nota Explicativa 6: Espécie do Título Código Descrição Reduzida Significado 01 DM Duplicata Mercantil 02 NP Nota Promissória 03 DS Duplicata de Prestação de Serviços 05 NS Nota de Seguro 06 LC Letra de Câmbio 09 OU Outros

Bom dia, vamos realizar a validação para ajustes. Conforme mencionado pelo Juliomar, o estranho é que muita gente já homologou este banco e não houve alteração referente a isso... Mas realmente o código da agência está incorreto no arquivo.