Juliana Tamizou

Minha pergunta seria se após clicar em Salvar nas configurações e em seguida reiniciar o ACBrMonitor a conta volta a ficar com 0000? Att.

Bom dia. Caso o DJMonitor seja fechado e aberto novamente o problema também ocorre ou é somente caso o PC seja reiniciado? Att.

Boa tarde. O Banco do Brasil possui mais de um layout de retorno por isso é necessário avaliar se as mudanças não irão interferir na rotina que já está em funcionamento. Att.

Bom dia. Para configurar diretamente na interface do ACBrMonitor para acessar a aba Boleto->Remessa/Retorno. Para informar via comando, basta colocar no ini de condiguração, dentro da chave "Cedente" o campo "CODTRANSMISSAO". Att.

Bom dia. Qual padrão de arquivo você está utilizando? CNAB 240 ou 400? Qual o tamanho do campo Convênio? Att.

Bom dia. Correção já disponibilizada no svn, na próxima versão do ACBrMonitor a mensagem estará correta. Att.

Boa tarde. As alterações estarão disponíveis na próxima versão do ACBrMonitor. Att.

Boa tarde. As alterações que se faziam necessárias devido a esta circular já foram realizadas a algum tempo e estão disponíveis no ACBrMonitor, conforme pode ser observado no pdf em anexo. Att.

Bom dia Ana Fernanda. A forma que você passar o campo Convenio irá influenciar muito o resultado do seu boleto, o correto é informar sem o "-'" com a quantidade de caracteres passada pelo banco. Att.

Bom dia. Por favor cite as mudanças e por quais motivos elas foram necessárias afim de garantir que não pare de funcionar para outros usuários de outras carteiras e convênios. Att.

Boa tarde. Realmente faltou o comprovante de entrega e o código do cedente, porém enquanto a correção não é liberada você emitir os boletos sem problemas. Att.

Bom dia. Por favor anexe as units alteradas e também cite modificações que foram necessárias. Att.

Bom dia. Na página indicada por você não localizei o manual, porém a julgar pelo logo utilizado seria a unit do Bancoob, recomendo que você faça um teste com este tipo de cobrança para ver se te atende. Att.

Bom dia. Como o campo NossoNumero está sendo impresso? Nem sempre a linha digitável gerada pelo aplicativo do banco irá bater com o do componente... Att.

Bom dia. Oque exatamente você tentou fazer e não deu certo? Att.

Bom dia. Já está sim. Att.

Bom dia. A Caixa Econômica tem várias regras para a montagem do Nosso Número, por isso a quantidade de caracteres que você informa neste campo irá influenciar como o mesmo será montado... Observe abaixo o código utilizado para formatar o NossoNumero: ANossoNumero := OnlyNumber(NossoNumero); wTamNossoNum := CalcularTamMaximoNossoNumero(Carteira,ANossoNumero); if (wTamNossoNum = 10) or (wTamNossoNum = 15) then ANossoNumero:= ANossoNumero else begin if Carteira = 'SR' then begin if wTamNossoNum = 14 then ANossoNumero:= '8'+ padr(Copy(ANossoNumero,Length(ANossoNumero)-13,14),14) else ANossoNumero:= '82'+ padr(Copy(ANossoNumero,Length(ANossoNumero)-7,8),8); end else ANossoNumero:= '9' + padR(Copy(ANossoNumero,Length(ANossoNumero)-8,9),9,'0'); end;

Bom dia. Seria o tipoCobranca cobBancoob. Att.

Boa tarde. Por favor anexe aqui a unit alterada. Att.

Boa tarde. O radical deve ser informado no campo Modalidade. Att.

Boa tarde. Este campo seria o tipo de ocorrência, basta informar toRemessaRegistrar. Att.

Bom dia. No campo CodigoCedente o "870" também deve ser informado. Att.

Bom dia. Para a caixa existem dois tipos de cobrança distintos, que seriam o cobCaixaEconomica e o cobCaixaSicob (que é o tipo que tem o "870" no código do cedente)...você precisa verificar se configurou o tipo correto. Att.

Bom dia. Manual atualizado em nosso svn. Att.

Bom dia. Ao gerar os boletos do BB são feitas várias verificações para formatar o nosso número de acordo com cada carteira, acredito que seria o caso de fazer o mesmo para a leitura do arquivo retorno... Att.