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valterpatrick

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Tudo que valterpatrick postou

  1. valterpatrick
    Está tudo certo, segue o jogo. A nota número 283 já foi emitida nesta empresa, é só excluir o registro igual o Pedro falou ali em cima e dar continuidade na numeração. Cada filial tem sua sequência, não é uma para ambas, é uma para cada empresa.
  2. valterpatrick
    Eu creio que mais informações sobre este campo devem ser passados mais adiante pela Sefaz. Não devem utilizar isto por agora. Podem fechar o chamado até que a Sefaz passe mais detalhes, desde já agradeço.
  3. valterpatrick
    Bem complexo. Tem como passar mais detalhes? Mesmo sendo matriz e filial, são CNPJ diferentes, logo são sequências diferentes.
  4. valterpatrick
    Eu li, mas no campo pRedAdRem em especifico, não demonstram como deve ser calculado. Só explica que tem o campo, creio que devem fazer isto mais pra frente.
  5. valterpatrick
    É só dar continuação a numeração ou trocar de série. Exemplo: ///// Situação 1 * Bling Série:001 Último Número: 789 * Seu sistema: Série:001 Último Número: 790 ///// Situação 2 * Bling Série:001 Último Número: 789 * Seu sistema: Série:002 Último Número: 001
  6. valterpatrick
    Você atualizou os schemas que ficam na pasta do ACBr? \ACBr\Exemplos\ACBrDFe\Schemas Teste estes e se não der certo, vai no site da receita, tem lá também.
  7. valterpatrick
    Pessoal na NT 2023.001 – Tributação Monofásica sobre Combustíveis, CST 15 (Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis), tem o campo pRedAdRem (Percentual de redução do valor da alíquota adrem do ICMS) que é opcional e se refere a uma redução do valor da alíquota ad rem do ICMS. Eu não achei em outro lugar falando se é só para preencher esta alíquota ou se tenho que fazer outro cálculo, tipo diminuir ou calcular outro valor e etc. Vocês poderiam me ajudar por favor.
  8. valterpatrick
    Vou seguir este script, valeu.
  9. valterpatrick
    Italo, bem que eu gostaria, mas estou atrasado em algumas outras demandas. Se alguém quiser fazer a modificação para o padrão do ACBr, eu vou agradecer muito também. Eu tentei colocar o máximo possível dentro do padrão, mas foi isto que consegui.
  10. valterpatrick
    Aconteceu hoje cedo de vários clientes emitirem nota fiscal, obtermos o retorno de digest value e protocolo, mas não consigo obter o XML validado. Ao verificar melhor, a nota consta no servidor da receita do estado, mas não no servidor nacional.
  11. valterpatrick
    @Juliana Tamizou tenho esta outra contribuição também. Qualquer outra informação está disponível aqui: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/fci
  12. valterpatrick
    Eu fiz a versão 04, 05 e 08. Está funcionando em dois clientes meu na versão 04. Tenho ai o manual das versões 04 e 08, mas são os mesmos que a Febraban tem em seu site ou disponibilizado por algum banco. Até o momento não vi diferença entre os bancos. Manual Debito Automatico___Versão 04.pdf Manual Debito Automatico___Versão 08.pdf
  13. valterpatrick
    Não, uma coisa é o pagamento de fornecedor através de boletos ou até mesmo em conta corrente, outra coisa é o débito automático em conta. Sindicatos e associações usam muito isto. Eles agendam um dia para que o débito automático seja feito na conta do cliente, não é um pagamento a fornecedor.
  14. valterpatrick
    Confere o valor que está nos itens, provavelmente está maior que na nota de compra. Exemplo: Comprou um determinado item por 2,78. Devolveu com o valor de 2,79. Se fizer isto vai dar rejeição, pois o valor que está devolvendo é maior que o que foi comprado. Referência: https://blog.tecnospeed.com.br/nota-tecnica-2022-005/ 546_3BA02-54 – NF-e de devolução com valor do ICMS superior a NF-e devolvida. Se NF-e de Devolução (finNFe=4 – Valor total do ICMS da NF-e de Devolução (tag: vICMS, id:W04) maior que o somatório do valor correspondente das NF-e referenciadas. Exceção: A regra somente será aplicada se todas as NF-e referenciadas existirem no banco de dados da SEFAZ.
  15. valterpatrick
    Geralmente quando dá isto é por que há algum outro programa fazendo as pesquisas das notas como FSist seja na máquina do cliente ou no contador. Não aconteceu com nenhum dos meus clientes recentemente isto e toda que vez que aconteceu era esta a situação. Se persistir, abra um chamado na Sefaz para entender com eles.
  16. valterpatrick
    Segue nova versão do componente para Débito Automático que criei. Tem nele a versão 4, 5 e 8, sendo que a versão 4 estou usando e funcionando. Debitio Automatico.rar
  17. valterpatrick
    TACBrNFeDANFEFR(NFe1.DANFE).Cancelada := True; // Marca dágua de nota cancelada. Isto só funciona se for para uma nota, se for imprimir várias notas não vai funcionar.
  18. valterpatrick
    Quando eu gero um DANFe ou emito uma nota, sempre salvo o XML como "temp.xml" na raiz do sistema. Isto é algo da minha aplicação, assim como é algo da sua aplicação também. Recomendo dar um "CTRL + Shift + F" para pesquisar em todo lugar onde tem referência a "temp.xml" para poder trocar o PATH ou criar em um arquivo ".ini" um caminho configurável para ele.
  19. valterpatrick
    Tô por fora tbm, mas há uma nota técnica que cria novos CST´s, não sei se tem relação com este Ajuste ai.
  20. valterpatrick
    Então, creio eu que o certificado em nuvem seja apenas para assinar documentos e não emitir notas fiscais. Eu pesquisei em alguns sites e em todos fala sobre assinar documentos, não emissão de notas.
  21. valterpatrick
    Pessoal, no meu PDV eu tenho o componente TACBrECF configurado com um TACBrECFVirtualNaoFiscal para impressão de pedidos e um TACBrECFVirtualNFCe para impressão da NFCe. Na parte de DANFe está configurado o TACBrNFeDANFeESCPOS. Em ambos tenho o componente TACBrPosPrinter configurado. A minha dúvida é que não estou sabendo configurar ambos os componentes para eu mudar o comportamento na hora da impressão, ou seja. Quero poder decidir se quando estiver configurado com TACBrECFVirtualNaoFiscal (Pedidos) ou TACBrECFVirtualNFCe (NFCe) eu posso escolher se vão imprimir item a item ou somente após finalizar tudo.
  22. valterpatrick
    Eu uso a opção de gravar em TXT, mas tenho sempre uma impressora não fiscal para testar. Seria bom você ter uma para testar a impressão, de forma que você veja o layout ali impresso e corrija alguns detalhes que só dá para vê quando é de fato impresso.
  23. valterpatrick
    Veja se não está faltando 00 a esquerda. Eu sei que tem a quantidade mínima de caracteres e que os sites estavam suprimindo o 00 a esquerda.
  24. valterpatrick
    Cara, boa pergunta, nunca tinha ouvido falar deste campo.
  25. valterpatrick
    Eu tinha feito de uma forma um pouco diferente, pois já recebi duas mensagens diferentes para a rejeição 539, então é melhor você calcular de onde começa a chave de acesso: mot := NFe.NotasFiscais[I].NFe.procNFe.xMotivo; if Pos('[chNFe:', mot) > 0 then p := Pos('[chNFe:', mot) + 7 else p := Pos('[', mot) + 1; FChave539 := copy(NFe.NotasFiscais[I].NFe.procNFe.xMotivo, p, 44);
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