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  1. Bom dia! Com base na revisão 20185, após a atualização dos componentes, foi necessário a realização de alguns ajustes para atender as solicitações dos Bancos CEF e Bradesco em relação aos arquivos para remessa de cobrança. Todos os ajustes foram realizados para atender o CNAB400 Arquivos alterados: ACBrBancoBradesco.pas Ajuste para preenchimento das posições 315 a 326 - Campo mensagem 1. Ver página 11 do manual anexo. ACBrBancoCaixa.pas Ajustes na geração do header, onde, nas posições 101 a 103 deve-se informar 007 caso se esteja trabalhando com o código do cedente com 7 dígitos. Ver página 19 Registro de transação deve sempre começar por "1", independentemente da quantidade de dígitos do código do cedente. Ver página 20 ACBrBoleto.pas Adicionada uma nova propriedade no Sacado, que será utilizada para preenchimento do campo Mensagem 1 no layout do Bradesco, conforme página 11 do Manual. (anexo) Devido à limitação dos anexos, fiz upload dos manuais e seguem os links dos mesmos. Layout Banco Bradesco Layout Caixa Econômica Federal ACBrBancoBradesco.pas ACBrBancoCaixa.pas ACBrBoleto.pas
  2. Boa tarde a todos da comunidade. A minha situação é a seguinte: Realizo todo meu processo de gestão de cobrança pelo AcbrBoleto no banco Itaú e outros, porem no itau temos o desconto de titulo quando descontado o titulo é baixado do cobrança e vai pro empréstimos solicitamos ao Itaú e passamos a receber o arquivo de retorno referente aos descontados[04-EMPRESTIMO], porem na leitura do retorno a identificação do tipo do serviço é ignorada, ou melhor não temos uma propriedade do componente AcbrBoleto para carregarmos qual serviço estamos tratando. Gostaria de saber dos moderadores e responsáveis se seria viável e interessante o desenvolvimento desta propriedade. Desde já gostaria de me por a disposição para desenvolver uma versão de teste para comunidade.
  3. O ACBrBancoBanese não estava de acordo com o Manual do banco, inclusive no cálculo do digito verificador do nosso número, então fiz algumas mudanças no mesmo. Fiz os testes e homologuei a remessa e os boletos junto ao banco. A homologação foi feita com sucesso. Seguem as alterações realizadas e o arquivo ACBrBancoBanese.pas com as alterações realizadas. Seria bom subir o pas não? function TACBrBancoBanese.CalcularDigitoVerificador( const ACBrTitulo: TACBrTitulo ): String; var ADigitoNossoNumero : string; begin Modulo.CalculoPadrao; Modulo.MultiplicadorFinal := 13; Modulo.Documento := ACBrTitulo.NossoNumero; Modulo.Calcular; AdigitoNossoNumero :=IntToStr(Modulo.DigitoFinal); Result:= AdigitoNossoNumero; end; // NÃO LEVAVA EM CONTA A AGÊNCIA NO DOCUMENTO (AAANNNNNNNN) E PARA QUE MultiplicadorFinal:= 13 ? // TROCADO POR function TACBrBancoBanese.CalcularDigitoVerificador( const ACBrTitulo: TACBrTitulo ): String; begin Modulo.CalculoPadrao; Modulo.Documento:= PadLeft(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia, 3, '0') + RightStr(ACBrTitulo.NossoNumero, 8); Modulo.Calcular; Result:= IntToStr(Modulo.DigitoFinal); end function TACBrBancoBanese.MontarCampoNossoNumero ( const ACBrTitulo: TACBrTitulo ) : String; begin ACBrTitulo.NossoNumero := IntToStrZero( StrToIntDef((Trim(ACBrTitulo.NossoNumero)+Trim(CalcularDigitoVerificador(ACBrTitulo))),0) ,Self.TamanhoMaximoNossoNum); Result := ACBrTitulo.NossoNumero; end; // ACBrTitulo.NossoNumero:= ... MODIFICA O NOSSO NÚMERO, ACRESCENTANDO O DIGITO AO MESMO. // E SE VC PRECISAR CHAMAR A FUNÇÃO UMA SEGUNDA VEZ (PARA GRAVAR O NOSSO NRO MONTADO POR EXEMPLO) VAI BUGAR // PORQUE VC ESTARÁ CRIANDO UM NOVO NOSSONUMERO (AGORA COM O DIGITO) PARA CALCULAR UM NOVO DIGITO // TROCADO POR function TACBrBancoBanese.MontarCampoNossoNumero ( const ACBrTitulo: TACBrTitulo ) : String; begin result:= IntToStrZero( StrToIntDef((Trim(ACBrTitulo.NossoNumero)+Trim(CalcularDigitoVerificador(ACBrTitulo))),0) ,Self.TamanhoMaximoNossoNum); end; function TACBrBancoBanese.CalcularCampoASBACE(const ACBrTitulo: TACBrTitulo): string; ANossoNumero := Copy(Trim(ACBrTitulo.NossoNumero), 1, ACBrTitulo.ACBrBoleto.Banco.TamanhoMaximoNossoNum); // TROCADO POR ANossoNumero := MontarCampoNossoNumero(ACBrTitulo); ACBrBancoBanese.pas
  4. Olá No AcbrNFe (Fortes ou Fast) eu visualizo as faturas desta forma Eu consigo exibir desta forma ? Obrigado
  5. Boa noite, Não consigo encontrar no componente ACBr Boleto a cobrança mensagem do Itaú, padrão CNAB400, que disponibiliza o registro 7 com as mensagens que serão impressas no boleto que será enviado ao sacado. Existe algum trabalho nesse sentido? Grato, Carlos Rosa.
  6. Boa Tarde, Gostaria de saber se é possível manipular e escolher os dígitos verificadores da linha digitável durante a emissão do boleto da CEF. Estou tentando duas homologações (agências de Brasília - DF e Padre Bernardo - GO) e ambos os clientes receberam a resposta de seus gerentes dizendo: Porém sempre achei que esse cálculo fosse inacessível para nós. Alguém pode me dar uma ajuda?
  7. Boa tarde, Estou faz alguns dias tentando homologar a cobrança do banco Sicoob (756) porem estou tendo alguns problemas, alimentei o componente com as informações da empresa (Informações estarão no fim da explicação) e após isso, gerei o arquivo de remessa de 4 boletos e enviei para homologar no software do Sicoob, porem o software me retornou algumas criticas que estou anexando na imagem abaixo. E no arquivo gerado as informações estão corretas conforme o manual atualizado que o gerente do Sicoob me enviou (Anexarei o manual tambem) porem no software da Sicoob ele fala que as tais informações estão incorretas. Estou com duvidas de como prosseguir. Aguardo um retorno. Informações Usadas: Banco = 756Agencia = 4441-5Conta = 2167-9Carteira = 3Modalidade = 03Cedente / Convenio = 55050Layout = 240 Obrigado. Att, Marcos Duca ESSystem. Layouts para troca de informações-ATUALIZADA.xlsm PJ CAUCAO 756-0003.REM
  8. Boa tarde tudo bem? Após a virada do ano não estou mais conseguindo realizar o pagamento de boletos para o itau que utilizam a carteira 109 registrada. Quando é gerada a segunda via do boleto com juros e multa (o valor do boleto é alterado) o sistema do banco informa que não é possivel receber o titulo e que devo entrar em contato com a agencia. Uma outra coisa que reparei é que quando emito a segunda via diretamente pelo sistema do banco o boleto é emitido com a carteira 181. Em contato com o banco eles me informaram que o problema pode estar ocorrendo pois as % de multa e mora não estavam cadastradas no contrato com a agencia, porém mesmo após a alteração dos dados na agencia não consigo realizar os pagamentos quando emito a segunda via. Alguém ai teve o mesmo problema? Se sim obteve alguma solução? Obrigado.
  9. Boa noite a todos ! Recentemente me cadastrei no FÓRUM para pesquisar sobre "Arquivo de Retorno da CEF" ! Mas me deparei com tanta solução aqui,e fiquei curioso em saber como/onde encontro todas para que possa ver e me interessar por especificas. NotaFiscal de Saida/Entrada, CEP, Arquivos de Envio e Retornos de Bancos etc etc. Obrigado a todos
  10. Bom dia senhores, estou desenvolvendo o CTe, porém estão surgindo umas dúvidas, se possível espero que os amigos possam me ajudar, vamos lá, lembrando que com relação ao CTe só conheço o emissor gratuito de SP, porém o mesmo não faz muitas validações, minha dúvida é a seguinte, com relação a cobrança do CTe, as duplicatas e faturas tem relação ao campo "Valor a Receber" ? Ou seja, as duplicatas por exemplo seria o parcelamento que fiz do CTe ?
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