Mudanças NT 2015.002 & NT 2015.003 (Nf-e, Nfc-e) e Componentes Acbr

[Antonio Paulo Mangili]

diante de tudo isso aquela planilha postada anteriormente foi pra cucuia. alguem ja montou uma outra com essa regra da v.1.60, porque ta brabo a coisa aqui.

 

[Rodrigo Sidney]

  Citar

O problema agora é que a gente fica sem saber se implementa a v 1.60 nas ferramentas, se espera, e dia 01 de janeiro já está aí.

Expandir  

Mesmo implementando as alterações sempre que são publicadas novas notas técnicas,

não da tempo de atualizar todos os clientes. Além disso, é preciso fazer testes.

Não se muda requisitos de software de um dia pro outro e coloca em produção no dia seguinte.

[Daniel Caus]

  Em 30/12/2015 at 12:10, Antonio Paulo Mangili disse:

diante de tudo isso aquela planilha postada anteriormente foi pra cucuia. alguem ja montou uma outra com essa regra da v.1.60, porque ta brabo a coisa aqui.

 

Expandir  

Pelo o que entendi não mudou nada da planilha, apenas a dúvida pela incoerência citada. Ou estou enganado?

Editado 30 Dezembro, 2015 por Daniel Caus

[Antonio Paulo Mangili]

alguem poderia me informar si essas novas tag já estão no demo do ACbr?

obrigado

[armando.boza]

  Em 30/12/2015 at 12:13, Daniel Caus disse:

Pelo o entendi não mudou nada da planilha, apenas a dúvida pela incoerência citada. Ou estou enganado?

Expandir  

Mudou sim, o campo vICMSUFDest agora não é pra somar o FCP junto e o totalizador vICMSUFDest está dando rejeição quando somado o FCP à ele (esse teste do totalizador foi feito pelo wilson.duvidas em outro tópico)

[Antonio Paulo Mangili]

ok armando voce teria essa nova planilha com essa nova regra da não somatoria para postar aqui pra nos? obrgado

[armando.boza]

  Em 30/12/2015 at 12:18, Antonio Paulo Mangili disse:

ok armando voce teria essa nova planilha com essa nova regra da não somatoria para postar aqui pra nos? obrgado

Expandir  

Não tenho, mas vc pode usar a planilha do cantu mesmo, basta trocar a fórmula do campo pra não somar o fcp.

[Antonio Paulo Mangili]

ok valeu.

 

[Daniel Caus]

  Em 30/12/2015 at 12:16, armando.boza disse:

Mudou sim, o campo vICMSUFDest agora não é pra somar o FCP junto e o totalizador vICMSUFDest está dando rejeição quando somado o FCP à ele (esse teste do totalizador foi feito pelo wilson.duvidas em outro tópico)

Expandir  

Realmente, não tinha notado. 

O negócio é criar um parâmetro para somar ou não somar o FCP ao total do campo vICMSUFDest, pra não ficar fechando versão depois do dia 1º.

[Rodrigo Sidney]

  Em 30/12/2015 at 12:16, armando.boza disse:

Mudou sim, o campo vICMSUFDest agora não é pra somar o FCP junto e o totalizador vICMSUFDest está dando rejeição quando somado o FCP à ele (esse teste do totalizador foi feito pelo wilson.duvidas em outro tópico)

Expandir  

Realmente da rejeição fazendo da forma descrita na nota técnica.

Vocês acham que isso é mesmo um erro na versão 1.60 ou a Sefaz que ainda não adaptou o sistema?

[Michel Abrão]

  Em 30/12/2015 at 12:34, Rodrigo Sidney disse:

Realmente da rejeição fazendo da forma descrita na nota técnica.

Vocês acham que isso é mesmo um erro na versão 1.60 ou a Sefaz que ainda não adaptou o sistema?

Expandir  

Rodrigo,

Penso que pode ser as duas coisas:

- é possível que a SEFAZ não tenha implementado a v 1.60 no ambiente de homologação ainda.

- é possivel que a NT v 1.60 seja complementada com nova versão.

Minha vã opinião: vou aguardar até ter certeza do que realmente é pra ser feito.

Att.

 

[Rodrigo Sidney]

  Em 30/12/2015 at 12:38, Michel Abrão disse:

Rodrigo,

Penso que pode ser as duas coisas:

- é possível que a SEFAZ não tenha implementado a v 1.60 no ambiente de homologação ainda.

- é possivel que a NT v 1.60 seja complementada com nova versão.

Minha vã opinião: vou aguardar até ter certeza do que realmente é pra ser feito.

Att.

 

Expandir  

Minha preocupação é que essa bagunça entra em produção em dois dias.

E mesmo adiando as validações, entendo que o imposto ainda deve ser pago certo?

Então vamos precisar desse recurso funcionando no sistema.

[ALA]

Pessoal, as mudanças são na forma de realizar os cálculos, no ACBr não muda nada correto ?

[Daniel Caus]

Isso, no meu entender é somar ou não somar o vFCPUFDest no cálculo do vICMSUFDest.

Editado 30 Dezembro, 2015 por Daniel Caus

[Michel Abrão]

  Em 30/12/2015 at 12:53, ALA disse:

Pessoal, as mudanças são na forma de realizar os cálculos, no ACBr não muda nada correto ?

Expandir  

Sim, no componente está tudo OK. 

A dúvida é quanto á implementação.

[Antonio Paulo Mangili]

Pessoal alguem tem algum exemplo dessa rotina para poder repassar, porque estou confuso ainda como proceder. obriugado

[Michel Abrão]

  Em 30/12/2015 at 13:23, Antonio Paulo Mangili disse:

Pessoal alguem tem algum exemplo dessa rotina para poder repassar, porque estou confuso ainda como proceder. obriugado

Expandir  

Antônio Paulo,

Se você ler esse tópico desde o início, vai entender as regras iniciais, o que mudou e até onde a v 1.60 mudou nos cálculos.

Existem planilhas postadas para lhe ajudar, assim como exemplos postados de como se fazer os cálculos.

A sua leitura do tópico desde o início é muito importante para o seu entendimento.

Att.

[Antonio Paulo Mangili]

Ok michel eu estou acompanhando o topico, mas existem algumas planilhas e exemplos que foram mudadas no decorrer, mas mesmo assim agradeço vossa atenção. Verifique que estou acompanhando desde o dia 16/12 e tenho alguns post relatando duvidas e perguntas.

Editado 30 Dezembro, 2015 por Antonio Paulo Mangili

[Marcelo A. Rodrigues]

  Em 30/12/2015 at 13:31, Antonio Paulo Mangili disse:

Ok michel eu estou acompanhando o topico, mas existem algumas planilhas e exemplos que foram mudadas no decorrer, mas mesmo assim agradeço vossa atenção. Verifique que estou acompanhando desde o dia 16/12 e tenho alguns post relatando duvidas e perguntas.

Expandir  

Bom dia Antonio Paulo,

Conforme o que entendi por essa nova nota técnica, a planilha ficaria dessa forma, apenas desconsiderando o valor do FCP que era somado ao vICMSUFDest.

CHC - Planilha Preenchimento XML ICMS.xlsx

CHC - Planilha Preenchimento XML ICMS.xlsx

Editado 30 Dezembro, 2015 por marcelo augusto
Alterei apenas a Observação da planilha do campo vICMSUFDest

[Antonio Paulo Mangili]

Ok marcelo muito obrigado pelo post. vou acertar por ela.

[jpsleao]

Carlos Colegas!!!

Testando a planilha acima, me surgiu uma grande dúvida.

A a soma do vFCPUFDest + vICMSUFDest + vICMSUFRemet, não deveria bater com o valor do icms da diferença de alíquota??

Exemplo:

GO -> RJ

Alíquota Interestadual - 12%

Alíquota Interna do RJ - 19%

Percentual F.C.P. do RJ - 1%

BC: 1.000,00

vFCPUFDest = 1.000,00 * 1% = 10,00

DIFERENÇA DAS ALÍQUOTAS = (1.000,00 * 19%) - (1.000,00 * 12%) = 70,00

vICMSUFDest = (70,00 - vFCPUFDEST) * 40% = 24,00

vICMSUFRemet = (70,00 - vFCPUFDEST) * 60% = 36,00

vFCPUFDest + vICMSUFDest + vICMSUFRemet  =  70,00   =  DIFERENÇA DAS ALÍQUOTAS

E na planilha está ficando assim:

vFCPUFDest = 1.000,00 * 1% = 10,00

DIFERENÇA DAS ALÍQUOTAS = (1.000,00 * 19%) - (1.000,00 * 12%) = 70,00

vICMSUFDest = 70,00  * 40% = 28,00

vICMSUFRemet = 70,00  * 60% = 42,00

vFCPUFDest + vICMSUFDest + vICMSUFRemet  =  80,00   *******SOMA MAIOR QUE A  DIFERENÇA DAS ALÍQUOTAS

Isso não está errado??

Pois na NT diz que o percentual do FCP deve ser retirado da aliquota interna da UF de destino.

O que vcs acham???

[Rodrigo Sidney]

Estou fazendo da seguinte forma : 

Segue exemplo do cálculo do Difal (diferencial de alíquota) de uma venda de São Paulo para o Rio de Janeiro:

Origem
Valor da mercadoria: R$ 1.000,00
SP base de cálculo do ICMS: R$ 1.000,00
SP alíquota do ICMS: 12%
SP valor do ICMS: R$ 1.000,00 x 12% = R$ 120,00

Destino
RJ alíquota do ICMS: 19% (sendo 2% de FCP)
RJ valor do ICMS sem FCP: R$ 1.000,00 x 17% = R$ 170,00
RJ valor do FCP: R$ 1.000,00 x 2% = R$ 20,00

Difal
Valor Difal: R$ 170,00 – R$ 120,00 = R$ 50,00
SP valor do Difal partilhado: R$ 50,00 x 60% = R$ 30,00
RJ valor Difal partilhado: R$ 50,00 x 40% = R$ 20,00

ICMS
SP total do ICMS a recolher: R$ 120,00 + R$ 30,00 = R$ 150,00
RJ total do ICMS a recolher (Difal + FCP): R$ 20,00 + R$ 20,00 = R$ 40,00
Total do ICMS: R$ 190,00

 

Seguindo o procedimento descrito nesse site : http://www.thorsoftware.com.br/portal/nf-e/nt-2015-003-icms-interestadual

Editado 30 Dezembro, 2015 por Rodrigo Sidney

[Michel Abrão]

  Em 30/12/2015 at 16:25, Rodrigo Sidney disse:

Estou fazendo da seguinte forma : 

Segue exemplo do cálculo do Difal (diferencial de alíquota) de uma venda de São Paulo para o Rio de Janeiro:

Origem
Valor da mercadoria: R$ 1.000,00
SP base de cálculo do ICMS: R$ 1.000,00
SP alíquota do ICMS: 12%
SP valor do ICMS: R$ 1.000,00 x 12% = R$ 120,00

Destino
RJ alíquota do ICMS: 19% (sendo 2% de FCP)
RJ valor do ICMS sem FCP: R$ 1.000,00 x 17% = R$ 170,00
RJ valor do FCP: R$ 1.000,00 x 2% = R$ 20,00

Difal
Valor Difal: R$ 170,00 – R$ 120,00 = R$ 50,00
SP valor do Difal partilhado: R$ 50,00 x 60% = R$ 30,00
RJ valor Difal partilhado: R$ 50,00 x 40% = R$ 20,00

ICMS
SP total do ICMS a recolher: R$ 120,00 + R$ 30,00 = R$ 150,00
RJ total do ICMS a recolher (Difal + FCP): R$ 20,00 + R$ 20,00 = R$ 40,00
Total do ICMS: R$ 190,00

 

Seguindo o procedimento descrito nesse site : http://www.thorsoftware.com.br/portal/nf-e/nt-2015-003-icms-interestadual

Expandir  

Rodrigo,

  Pelo meu entendimento, a regra sua é válida para uma empresa de Regime Tributário Normal.

  Se estivermos falando de uma empresa Optante pelo Simples, entendo que os valores de impostos a recolher na origem são diferentes.  Os demais cálculos são os mesmos.

Att.

 

[jpsleao]

Rodrigo,

Estou fazendo assim também.

Vou levantar outra questão, me corrijam se eu estiver errado.

Aqui em Goiás, quando fazemos uma venda interestadual para um consumidor final (contribuinte ou não), destacamos a alíquota de 17% com ipi somado a base calculo do icms.

Neste caso, como vai funcionar a partilha??

 

[nazarenoneto]

  Em 30/12/2015 at 18:24, jpsleao disse:

Rodrigo,

Estou fazendo assim também.

Vou levantar outra questão, me corrijam se eu estiver errado.

Aqui em Goiás, quando fazemos uma venda interestadual para um consumidor final (contribuinte ou não), destacamos a alíquota de 17% com ipi somado a base calculo do icms.

Neste caso, como vai funcionar a partilha??

 

Expandir  

Você vai passar a destacar a alíquota interestadual (12% eu acho) e fazer a partilha de ICMS.