valterpatrick

É para anexar os arquivos do Sped da Matriz e filial para eu tentar unificar com o código e através dos erros eu corrigir. O código do unificador eu tenho.

Estou um pouco atarefado no momento, mas vou ver se consigo olhar hj no almoço.

Anexa os arquivos no comentário que assim que possível eu vou verificar, caso eu não consiga, outra pessoa pode verificar.

Está faltando o totalizador do registro M810. Vai ter que fazer o mesmo processo que fez nos outros registros.

No arquivo Sped Contribuições você tem que seguir uma ordem/hierarquia dos registros, era este o problema que estava acontecendo antes. Baixe o unificador no link dos comentários acima e faça o teste. @Melque

Eu estava conversando com um amigo meu, ele deu algumas idéias como cobrar uma licença barata (10 reais mensais) pelo ACBr Monitor e talvez lançar uma licença Premium onde quem tem esta licença recebe as atualizações mais rápidas e quem não tem receberia tipo um mês depois. Já eu acho que se cobrace um valor irrisório de todos os usuários do sistema, algo do tipo como 1 ou 10 reais por mês por empresa já ajudaria.

Eu gostei da ideia de ter uma certificação para desenvolvedores, talvez seja uma boa fazer isto.

Os usuários do meu sistema estão tendo o mesmo problema, seja envio normal ou SVCAN, estão tendo que fazer várias tentativas durante o dia até conseguirem emitir a nota. Obs.: estão emitindo na versão 3.10 ainda.

Segue o arquivo. Unificador SPED Contribuições.zip

@amaro.omplantacao, eu desenvolvi esta unit para gerar a remessa e ler o retorno do débito automático. Confere ai. ACBrDebitoAutomatico.pas

Disponha meu amigo.

Eu tive o mesmo problema que você. Segue em anexo o meu código. Unificador SPED Contribuições.zip

Então, o que eu posso te dizer é que sem fazer nada diferente o cliente consegue emitir a mesma nota fiscal, apenas ir tentando durante o dia, ou seja, creio eu não ser nenhum problema no certificado digital do cliente, mas sim alguma instabilidade no servidor da NFe.

Cara este erro está acontecendo direto com os usuários do meu sistema. Quando dar esta mensagem eles continuam tentando durante o dia e após algum tempo conseguem. Parece ser algum problema temporário, mas que ocorre com frequência e já vem ocorrendo há algumas semanas.

Teve mais uma alteração também. No Header do arquivo de remessa layout CNAB240, posição 072 (Conta Corrente - DV [Dígito Verificador da Ag/Conta]) deve preencher com zeros e não espaço em branco. Segue em anexo o layout do Banco Sicoob que utiliza o tipo cobrança Bancoob e a unit já corrigida. Algum dos adm, por favor verifique o arquivo e coloque na próxima versão. Layouts_para_troca_de_informações 26 09 16.xls ACBrBancoBancoob.pas

Pessoal, eu alterei o "fpTamanhoConta" para 8 e resolveu, segue a unit em anexo corrigida. constructor TACBrBancoob.create(AOwner: TACBrBanco); begin inherited create(AOwner); fpDigito := 0; fpNome := 'SICOOB'; fpNumero := 756; fpTamanhoMaximoNossoNum := 7; fpTamanhoCarteira := 1; fpTamanhoConta := 8; fpCodigosMoraAceitos:= '012'; fpLayoutVersaoArquivo := 81; fpLayoutVersaoLote := 40; end; ACBrBancoBancoob.pas

Talvez não seja o caso de procurarmos uma outra alternativa além de usar esta do site da receita, isto se houver né.

Boa Renato, estou com o mesmo problema. Há alguma previsão de quando vai estar no ar a versão com esta correção e como faço para saber das alterações que foram feitas nas versões?

Pessoal, muito obrigado pelas dicas. Após vários testes eu consegui solucionar o problema da seguinte forma: Eu criei um novo registro e emiti, no retorno da rejeição tinha a chave de acesso e o protocolo. Eu coloquei estes dados retornados no registro que eu tinha criado e marquei como emitida, logo em seguida eu mandei "Encerrar" e consegui.

Pessoal, eu emiti alguns MDFe´s em ambiente de homologação, mas ao tentar consultar eles para encerrar, eu não estou conseguindo. Infelizmente o banco de dados que eu tinha de teste eu perdi, a minha única esperança é a rejeição "539 - Rejeicao: Duplicidade de MDF-e, com diferença na Chave de Acesso" que dar ao tentar emitir um novo MDFe com a mesma numeração. Esta rejeição traz a chave de acesso, mas não tem como eu consultar esta chave de acesso igual é no site da NFe (http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx). Eu preciso pegar os dados emitidos destes MDFe para lançar novamente no sistema e ai encerrar eles. Alguém pode me ajudar?

@Jairo Maia muito obrigado.

Pessoal, quando eu coloco no campo "vTotTrib" do "ACBrNFe" o valor 0 (zero), ele não informa no DANFe o "Valor Aproximado dos Tributos". Eu li no post do @Régys Silveira onde tem uma parte da lei (artigo 5) informando que o descumprimento desta lei, ou seja, a não informação do "Valor Aproximado dos Tributos" geraria sanções e etc. Então, a minha dúvida é: Este campo deve ser obrigatoriamente informado? Se por algum motivo eu não informar estou realmente infligindo a lei e poderei ser preso ou algo do tipo? Há algum problema em não informar este valor para as notas fiscais com a finalidade "Complementar", "Ajuste" ou de natureza "Transferência"? No componente ACBr deveria ter alguma mensagem de erro/aviso para não deixar o usuário deixar de informar valores no campo ou mesmo zerado, mostrar no DANFe? Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às sanções previstas no Capítulo VII do Título I da Lei nº 8.078, de 1990. Referência: https://regys.com.br/projeto-de-lei-14722007/#.Wc6PFGiPJxA

@Juliomar Marchetti, eu não tive muito tempo para fazer tais alterações. Deixei disponível o código para outros membros do fórum dar continuidade.

Pessoal, identifiquei o seguinte problema: Na unit "ACBrBoleto.pas" tem um array com 182 descrições de tipo de ocorrência (cACBrTipoOcorrenciaDecricao), mas já o enumerador TACBrTipoOcorrencia tem 260 tipos, portanto está faltando algumas descrições. Eu corrigi o array "cACBrTipoOcorrenciaDecricao" colocando as 260 descrições conforme o enumerador TACBrTipoOcorrencia. Favor verificarem e atualizar o componente. Segue unit em anexo. ACBrBoleto.pas

Pessoal, eu fiz algumas alterações no código para passar na validação do Banco, creio que vai ser a mesma para todos. Se verem alguma forma de melhorar o código, por favor postem ai nos comentários. @paulo aquino, @foleyjf ACBrDebitoAutomatico.pas