Kiko Fernandes

Boa tarde! 1 - Ao fazer uma consulta de Status você tem o retorno da data e hora do processamento na SEFAZ. Campo dhRecbto. Com apenas uma consulta, vc já pode comparar com o horário do equipamento. 2 - NT2012.004 - Pág. 14 Nota: A emissão da NFC-e deve ocorrer de forma on-line, realtime. Aceita uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ.

Boa noite! Por favor anexe o XML e o PDF de uma NFe que está nesta situação.

Boa tarde! Este arquivo está sem as tags XML. Pode anexar outro correto? Aqui pelo menos está abrindo desta forma (todo texto). 42 00033148 Venda de prod.do estab., ope.com produto suj.regime de sub.tributaria 1 55 1 000016151 2015-06-24T17:04:22

Boa noite! O teu arquivo XML não está sendo montado com as tags da nota referenciada por erro no teu TXT. Arquivo txt errado: [NFRef001] refNFe=35150544694826000173550000001468701027863362 cUF=35 AAMM=1505 CNPJ=44694826000173 Modelo=55 Serie=0 nNF=146870 Altere por: [NFRef001] Tipo=NFe refNFe=35150544694826000173550000001468701027863362 Para referenciar NFe apenas a chave e o tipo são necessários.

Boa tarde! 1 - Segundo o manual de integração vBC e vICMS são apresentados com apenas 2 decimais. 2 - Se só podemos apresentar com dois decimais teremos os valores para vBC composto de: 450,04+225,01+450,04+225,02=1.350,11 3 - Do mesmo modo teremos para vICMS os valores: 31,50+15,75+31,50+15,75=94,50 4 - Até aqui ninguém discorda correto? Temos os valores 1.350,11 de vBC e 94,50 de vICMS. 5 - Agora precisamos informar nas tags dos totais e para isto vamos consultar o manual. Leia o Grupo de Valores Totais da NF-e (Pág. 194 do Manual de Integração v.5.00) Como preencher? Resposta do manual: O grupo de valores totais da NF-e deve ser informando com o somatório do campo correspondente do item da NF-e. 6 - Qual o somatório do campo vBC? Resposta: 1.350,11. Logo este valor deve ser informando no campo vBC do total. 7 - Qual o somatório do campo vICMS? Resposta: 94,50. Logo este valor deve ser informado no camo vICMS do total. Consideração final: Em nenhum momento o manual diz que devemos pegar o TOTAL DA BASE DE CALCULO, multiplicar pela alíquota do ICMS 7% e que o resultado deve ir no campo vICMS do total. E para acabar de vez com estes que ficam querendo calcular direto o valor apresente a seguinte situação: E se no meio dos itens vc tivesse um produto com alíquota especial digamos que 4% como é o caso de alguns importados como seria feito para calcular a alíquota de multiplicação se vc tem produtos com 7% e com 4%? Será que tentariam achar um valor médio de alíquota? Será que não daria diferença de centavos? Então recomendo seguir o manual. Ali diz a somatória do campo correspondente do item e pronto. Então não tem que este pessoal ficar inventando moda Um abraço!

Boa tarde! Veja em configurações na aba [WebService] a opção [v]Salvar Arquivos Enviados/Recebidos p/WebServices. Se não estiver marcada, marque ela e teste novamente.

Boa noite! Vc está usando a mesma pasta que emitiu as de homologação. Certifique-se que vc apagou ou removeu da pasta todos os XML das notas que vc emitiu em homologação.

Boa tarde! Para estes estados (SP) e (SC) vcs estão testando das duas formas? Um da maneira completa e outro apenas com a CST?

Por favor se houver necessidade de continuar o assunto, utilize o tópico do link abaixo:

Boa tarde! Pessoal para dar uma organizada neste assunto de CST 51, estou fechando este tópico e peço que continuem a discussão deste assunto no tópico do link abaixo se for necessário.

Boa tarde! Pessoal para evitar confusão e organizarmos melhor, vou fechar este tópico e peço que continuem a discussão no tópico do link abaixo:

Pessoal boa tarde! Para evitar confusão vou trancar este tópico e peço que continuem a discussão no tópico do link abaixo.

Carlos bom dia! Preencha da forma completa, conforme a informação do link abaixo:

Ok! Como SP está aceitando da forma completa, penso eu que o correto seria seguir a orientação da NT2013.005_v1.03 que resolve o problema. Seguindo a NT2013.005_v1.03 a forma correta de envio passa a ser conforme o modelo abaixo (ou seja completo). Com isto creio que todos os servidores estão validando. Correto? Se afirmativo. É neste caso que me referi que o cliente não tem que opinar Se vc tem a NT que orienta o procedimento "taca-le NT neles Marcos Véio".

Então está correto a SEFAZ. Deixa eu ver se consigo explicar aqui para falarmos a mesma língua. 1 - O ACBr fazia somente a opção aonde tem o pDif ok. Porém quando o diferimento é total é necessário a tag <vICMS>0.00</vICMS> Ok? Ai o ACBr no momento de assinar e/ou gerar o xml ele tirava fora a tag <vICMS>0.00</vICMS> Neste caso houve reclamação pois o pessoal queria informar esta maneira completa conforme está na NT2013.005_v1.03 informando o pDif 100 e vICMS=0.00. Porém até ai a outra forma digamos que "simplificada" aonde não informa todas as tags estava funcionando. O Juliomar arrumou o <vICMS>0.00</vICMS> para não ser mais retirado quando assinasse ou gerasse o XML com pDif=100. Até ai ok. Porém ficou este errinho ai em cima que vc citou quando é gerado de forma simplificada. Desta forma não é aceito mesmo, pois não está de acordo com nenhuma das opções. Da forma "simplificada" resumida o <vICMS>0.00</vICMS> não pode existir, da forma completa <ICMS>0.00</vICMS> deve existir. Se vc corrigiu para atender as duas formas basta avisarmos o Juliomar ou Régis e eles sobem a tua versão. ok

Sim, entendo. A forma de informar era assim mesmo, sem o <vICMS>0.00</vICMS> (este apareceu depois do último ajuste no ACBr). Porém antes o ACBr não estava gerando a TAG vICMS com 0.00 quando todas as outras tags estavam sendo geradas. (Com isto é necessário a alteração que vc fez). Veja em anexo a informação da NT2013.005_v1.03 Pág. 64

Boa tarde Dercidez! Esta é a resposta que um colega teve ao consultar a SEFAZ/RS. Observe que eles sugerem sem o preenchimento das tags no caso de diferimento total, porém veja que comentam "exceto se alguma SEFAZ exigir o preenchimento dos mesmos no caso do diferimento total". Com isto penso que as duas formas estão corretas, mas vai depender de cada SEFAZ o aceite e não o que seu cliente exige. Link deste post:

Rubens se no posto que você citou é emitido a Nota Fiscal em decorrência de emissão de ECF o CFOP da nota será 5929. Neste caso ele não entra na crítica do CFOP 5656 mesmo que o produto seja combustível, pois o controle está sendo feito pelo cupom fiscal.

Boa noite! Acho que vc deverá preencher os códigos da ANP e a UF de consumo. Faça um teste preenchendo estes campos e veja se é isto. Na NT2013.003 vc vai encontrar uma tabela de produtos, verifique qual o código do gás. No manual tem estes: Página 15 ou 16 da NT2013.003 Se for isto no teu arquivo INI vc deve montar algo parecido com isto: [Combustivel001] //Para o produto 1 cProdANP=210203001 //Verificar o Código com o fornecedor ou pesquisar na NT. UFCONS=PR //Usar a sigla da UF de consumo

Boa noite! Clique no canto inferior direito no botão [ Mais Opções ] Depois [Escolher Arquivo ] e por último [ Anexar ] Se possível anexe o teu arquivo para avaliação.

Boa tarde! Lembre-se que o CNPJ faz parte da chave. Quando quiser esconder tem que tirar dali também. Como o arquivo não está anexado a gente não sabe se a informação que vc tem é a completa ou vc retirou algo para postar. O arquivo deve começar com: <?xml version="1.0"?> antes do: envEvento versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> Está assim no teu arquivo?

Boa tarde Sandro! Vc pode anexar o teu arquivo INI por favor. Foi alterado alguma coisa pelo Juliomar, mas eu tinha testado e não tinha encontrado erro. Se possível anexe o teu arquivo INI. Sofreu alteração porque na maioria a tag não deve ser criado mas pode haver caso de sefaz exigir a criação das tags. Esta é a informação de um colega de forum.

Boa noite! Pelos testes que fiz este erro se encontra nas versões 0.9.05.0 até a 0.9.05.3 (No padrão INI funciona sem problemas, no padrão do emissor SEFAZ/SP não func.) Terá que aguardar a correção e uma nova compilação.

<finNFe>1</finNFe> //Deve ser 4 e não 1.

Boa tarde! Vc não informou a tag vTotTrib nos totais, apenas no item. Veja o arquivo do colega Andre Rosa. (Ele informou no total e não nos itens). Vc informou nos itens e não no Total. Na tag do total tem que ter a soma das tags dos itens.