Juliana Tamizou

Boa noite. Tomando seu exemplo como base, você deve informar somente o 17 na propriedade Carteira, o "-7" pelo que compreendi somente identifica que trata-se de um convênio de 7 dígitos, o qual o componente trata diretamente pela propriedade Convenio. Att.

Boa noite. A carteira informada ao componente para este banco deve ser "RG" ou "SR", conforme mensagem de erro. Att.

Boa noite. O layout fatura não está implementado. Att.

Boa noite. Não entendi seus exemplos...se forem do Banco do Brasil, o que vem depois da "/" é a variação, a qual deve ser informada no campo modalidade do cedente. Att.

Boa noite. Você está utilizando o layout padrão ou o carnê? Att.

Boa tarde. Este tópico está duplicado, vc mesmo havia criado outro referente ao mesmo assunto. Favor observar as regras do fórum e não criar tópicos repetidos. Att.

Boa noite. Os últimos ajustes comitados estavam de acordo com o último manual disponibilizado pelo banco...quanto as novas alterações que podem ser realizadas, a análise é feita com base nos arquivos anexados no próprio fórum. Att.

Boa noite. O ACBrBoleto foi projetado para gerar boletos e remessas para um cedente/conta de cada vez. Att.

Boa noite. Você deve setar a propriedade Carteira do componente ACBrBoleto.Cedente. Att.

Boa noite. Basta setar a propriedade MostrarPreview como false no componente de impressão de boletos. Você pode utilizar ainda o comando GerarPDF() do ACBrBoleto. Att.

Boa noite. Favor anexar os fontes alterados. Att.

Boa noite Pratic Sistemas. O problema mencionado em seu último post não é o mesmo que trata o tópico atual, o ideal é criar um novo tópico para seu problema. Att.

Boa tarde José, Acredito que na versão a ser liberada na próxima segunda (22/06/15) já estará disponível. Att.

Boa tarde. O campo a ser informado seria o DataBaixa, através do qual a classe da Caixa saberia qual código utilizar e tb calcularia automaticamente o número de dias. Nas próximas versões do ACBrMonitor adicionaremos esta propriedade. Att.

Bom dia. Você chegou a contactar o banco para solicitar o manual? Se sim qual foi a resposta? Att.

Boa noite. Alteração realizada na unit do Banco do Brasil realizada com base nas alterações enviadas, porém com ajustes para atender o manual de particularidades do Banco do Brasil. Att.

Boa tarde, Favor anexar em seu post a unit alterada para análise. Att.

Bom dia. Qual tipo de cobrança você está utilizando na caixa ? No caso do Santander, em que momento você obtêm este erro? Att.

Boa tarde. Favor anexar o arquivo gerado e as informações passadas ao componente. Att.

Boa noite. Em alguns outros layout o Banco do Brasil utiliza a conta com 12 caracteres, por isso ajustei para que as rotinas que montam o arquivo para os layouts que utilizam somente 8 copiem corretamente a informação. Att.

Boa noite. Você tem razão, subi este ajuste no svn. Att.

Boa noite. Correções realizadas estarão disponíveis na próxima versão do ACBrMonitor. Att.

Boa noite. Basta anexar os arquivos alterados e o manual utilizado no seu post. Att.

Boa noite. Seu post está um pouco confuso...seu arquivo é gerado mas não é validado pelo banco ? Att.

Boa noite. Este seria uma das variações devido ao tamanho do convênio ou um outro manual completamente diferente? Att.