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Olá pessoal, O ACBrBoleto foi homologado para a emissão de Boleto Híbrido pela Caixa Econômica Federal. Agradecemos ao @Jhonlenon Ribeiro com a contribuição de parte dos fontes e a homologação em produção. 1. Para quem já emitia Boletos Online pela Caixa o que muda para a emissão de Boletos Híbridos é o preenchimento do IndicadorPix=True e a VersaoDF=3.2. Obs: Caso seja preenchido IndicadorPix=True e a VersaoDF não seja preenchida corretamente, o componente preencherá automaticamente VersaoDF=3.2. ACBrBoleto.Cedente.CedenteWS.IndicadorPix := True; ACBrBoleto.Configuracoes.WebService.VersaoDF := '3.2'; 2. Para quem ainda não utiliza o recurso, segue tópico com instruções detalhadas de como alimentar o componente Como sempre esperamos que utilizem os novos recursos e caso tenham problemas ou sugestões de melhorias, estaremos em nossos canais para ajudá-los. Até mais!!!

Pessoal, tive um problema na caixa, e gostaria de ver o que os amigos fizeram a respeito. Segundo o manual do layout CNAB 400 da Caixa (NE024), existe uma nota falando sobre a instrução de protesto ao registrar um boleto via arquivo de remessa: "Caso o CEP do Pagador não esteja vinculado a uma agência cobradora de protesto (CEP sem praça de cobrança), o título será registrado com instrução de devolução, sendo o Prazo de Devolução igual ao Prazo de Protesto, com prazo mínimo de 5 dias." Fonte: LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO PADRÃO CNAB 400 COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA - SIGCB - Versão: 67.126 v006 micro No arquivo de retorno do dia seguinte virá a seguinte mensagem referente em títulos com esta situação: “49 – CEP sem praça de cobrança (não localizado)." Ou seja, se o prazo para protesto era para 10 dias após o vencimento, mas o título não tem como ser protestado (e isso não temos como saber antecipadamente, a não ser um trabalho minucioso identificando os CEps que não tem como protestar), o sistema da caixa automaticamente registra o título com a instrução de devolução, e usa o mesmo prazo de 10 dias. Isso é ruim, pois além do boleto não ser protestado, ele ainda será baixado do sistema de cobrança em um prazo muito menor do que o comumente utilizado (de pelo menos 90 dias). Até encontrei uma sugestão bacana para o probelma aqui: http://blog.sisalu.com.br/index.php/2017/11/14/financeiro-ceps-sem-praca-de-cobranca/ Que é fácil de implementar no sistema, porém para a empresa fica complicado de alimentar esta informação, pois ele tem que ficar consultando a Caixa (até onde sei) para saber se o CEPs do cliente deles possui agente de protesto ou não, e tem ainda o fato da empresa estar sempre cadastrando novos clientes, e quando trata-se de atacadista ou indústria, são muitos clientes em várias cidades e CEPs diferentes. Alguém do grupo já encontrou alguma solução para isso? Se sim, poderia compartilhar conosco? Desde já agradeço.

Prezados, bom dia! Estou utilizando o "ACBrMonitorPLUS-1.1.0.27-20170725-Windows-Instalador" e não consigo homologar meu sistema junto a Caixa Econômica Federal. O layout do arquivo de remessa gerado pelo ACBrMonitorPLUS está na versão 030 e eles estão exigindo a versão 050. Gostaria de saber se essa atualização já está disponível em outra versão mais atualizada do ACBrMonitorPLUS? Segue abaixo o link do último manual disponibilizado pela Caixa: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf Aguardo retorno e desde já agradeço. Atenciosamente, Carlos Baldan.

Boa Tarde, Gostaria de saber se é possível manipular e escolher os dígitos verificadores da linha digitável durante a emissão do boleto da CEF. Estou tentando duas homologações (agências de Brasília - DF e Padre Bernardo - GO) e ambos os clientes receberam a resposta de seus gerentes dizendo: Porém sempre achei que esse cálculo fosse inacessível para nós. Alguém pode me dar uma ajuda?

Olá pessoal, bom dia. Já vi este erro em alguns tópicos que foi dado como resolvido, mas o problema persiste. No Arquivo ACBrBoletoCaixa.pas, Linha 1759: rCedente := trim(Copy(ARetorno[0],47,30)); rAgencia := Copy(ARetorno[0],27,4); rConta := Copy(ARetorno[0],34,8); O "rConta" não está pegando o valor correto ( e nem teria como pegar, vou explicar por que). Vi um relato da própria Juliana Tamizou (em um tópico semelhante, mas sobre o CNAB240). Citação do tópico referente ao CNAB240: Acontece que no novo layout da caixa (página que disponibiliza, link direto para o manual ) , deixa claro que no retorno vem apenas código do beneficiário (código do cedente): Trecho da pág. 19: NE004, pág 34: Na versão atual do layout, o código do beneficiário não contém o código da conta corrente. Tenho provas em um cliente que possui Conta Corrente e Código de Beneficiário totalmente diferentes. Teria que modificar esse trecho, não estou conseguindo processar meus retornos neste novo cliente. O trecho na linha 1772 do arquivo ACBrBoletoCaixa.pas tem que ser modificado: with ACBrBanco.ACBrBoleto do begin //(Por Maicon Saraiva) Esta validação não pode ser feita (motivo abaixo) if (not LeCedenteRetorno) and ((rAgencia <> OnlyNumber(Cedente.Agencia)) or (rConta <> OnlyNumber(Cedente.Conta))) then raise Exception.Create(ACBrStr('Agencia\Conta do arquivo inválido')); if LeCedenteRetorno then begin Cedente.Nome := rCedente; Cedente.Agencia := rAgencia; Cedente.Conta := rConta; //(Por Maicon Saraiva) Esta leitura não é segura, já que o Número da Conta não está contido no arquivo de retorno ( e nem no código do beneficiário) da CEF (e possívelmente passará a ser assim em outros bancos). end; ACBrBanco.ACBrBoleto.ListadeBoletos.Clear; end; Em anexo, envio o arquivo de retorno, e mais uma imagem do Tradutor de Arquivo de retorno disponibilizado pela caixa (Nota: o código da Conta Corrente é 222-3 e do Beneficiário é 551835): Não se se estou errado, mas se não estiver precisamos modificar este trecho do código no SVN do ACBr. Desde já agradeço. GCB_MZ_BEC2_RTC400_B1N7U9_D170918_H042123_NT0345931381.ret

Bom dia, Estou tentando homologar boletos da Caixa, Sicob com registro, e nos testes foram solicitadas as seguintes alterações na impressão dos boletos: 3- Faltou o CNPJ á frente do nome do Cedente na Ficha de compensação. (realmente não existe esse campo no FR3) 5- Substituir texto do campo "local de pagamento" para: "Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite". 7- Nos campos de valores, faltou o campo "Outros Acréscimos" 8- No recibo do Sacado é aconselhável colocar a representação numérica do código de barras e CNPJ DO cedente à frente do nome do mesmo, no caso de haver inconsistência no boleto. 9- Para Recibo do Sacado que contiver a impressão logomarca da CAIXA é obrigatório constar no rodapé desta via: SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007262492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúnc... Já procurei no forum respostas recentes, e até mesmo estou com os fontes atualizados, mas não estão conforme esse retorno da Caixa Alguém já foi cobrado sobre isso durante a homologação?

Pessoal boa tarde, Estou com o seguinte problema: Recebi do meu cliente as seguinte informações: CONTA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.1839 C/C.1716-6 (não existe digito da agencia - coloquei zero) NR.CONVENIO:nt NR.CARTEIRA:nt MODALIDADE/VARIAGCO:nt ESPECIE:DM MOEDA: R$ VALOR MORA DIARIA:0,05 VALOR MULTA:2,98 NR.CEDENTE:1839.870.00000543-2(coloquei o numero do cedente apenas 870000005432 pois 1839 seria a agencia) NR.DIGITOS NOSSO NUMERO:16(o componente aceita no máximo 15 ele colocou 16) Em anexo tem dois boletos um gerado pelo sistema da caixa e o outro gerado pelo componente, verifiquei que a numeração dos boletos são diferentes o da caixa começa com 10490 o do componente começa 10497. Outro detalhe no campo agencia/ código beneficiário o da caixa gera 1839.870.00000543-2 o do componente gera 1839/870000005432-1 ele cria um digito verificador a mais, quando tento pagar o boleto ele retorna o seguinte mensagem cedente não localizado. O que estou fazendo errado por favor? CAIXA_BOLETOS_PDF_REMESSA_NRO_2_01-10-2015_15-49-04.pdf KI SALGADO AGOSTO.pdf CAIXA_BOLETOS_PDF_REMESSA_NRO_3_05-10-2015_11-33-27.pdf

Pessoal, gostaria de pedir ajuda para um problema que está me deixando louco. (Talvez nem seja um problema). Enviamos alguns boletos para a homologação pela Caixa, eles solicitaram alguns ajustes, fiz os ajustes solicitados, emiti novos boletos e enviei, agora retornaram me dizendo que no Código de Barras do Boleto não consta o Fator de Vencimento. Mensagem da Caixa: Eu fiquei confuso, já que aparentemente estava tudo OK, mas como bom samaritano que sou, repassei todo o MO, para tentar identificar se poderia haver algum erro nas posições etc. Quebrei a cabeça fiz testes e mais testes, e no final vi que não tem erro. Detectei também que pode ter sido um engano do agente homologador, parece que ele é novo na caixa, e ao que me parece pode ter confundido a ordem do Código de Barras (que passa no leitor) e a ordem da linha digitável. (que tem ordem diferente). O que fiz? Redigi um outro e-mail formal, citando o item do MO 67119 onde deixa claro que a linha digital segue ordem diferente do código de barras (que passa no leitor), e falei que se ainda assim tivesse com erro, para por favor darem exemplo apontando um boleto específico (dentre os que eu enviei). O que aconteceu? O gerente da Caixa (não consigo ter contato direto com o agente homologador), não deu a mínima atenção, e me mandou um e-mail com um print do conteúdo do e-mail que falava do fator de vencimento (mesmo e-mail que eu já tinha lido e respondido), e enviaram também um print da parte no MO que fala sobre o fator de vencimento. (que eu também já tinha lido e re-lido várias vezes); O que eu fiz? Falei com o cliente (que já estava meio aborrecido com a situação) expliquei que aquele e-mail eu já tinha processado, respondido e precisava da re-analise referente ao fator de vencimento, enviei outro e-mail para o gerente da caixa, e dai não me responderam mais. Ligo na agencia e nunca consigo falar com ele, o proprio cliente ja pediu ele pra me ligar e ele não liga. Em fim. Nunca fiquei tão frustrado com a CEF como estou agora. Desculpem o desabafo, mas estou postando em detalhes para compartilhar essa tristeza com os amigos.E já estou tentando resolver isso há pelo menos 20 dias. Sem contar que o e-Cobrança da caixa está com instabilidade para emissão de boletos, e o cliente está me perguntando sempre como está o andamento (ele sabe que agora depende da caixa, ma não entende nada técnico e me pediu ajuda pra resolver isso, e foi o que eu fiz). Bom, agora gostaria de pedir ajuda de quem já homologou Boleto na caixa. Estou anexando alguns boletos, se alguém puder dar uma olhada e ver se tem ou não algo errado no Fator de Vencimento, eu ficaria muito grato. Boleto Teste 1.pdf Boleto Teste 2.pdf Boleto Teste 3.pdf

Bom dia pessoal, estou tendo problemas com a homologação do Boleto impresso na Caixa Econômica Federal - SIGCB. A principal é o layout que estou modificando e assim que homologar posto o arquivo a quem interessar. Antes da modificação do Layout foram necessárias duas pequenas alterações nos fonte, que ao meu ver não vão interferir nos outros bancos, mas segue sugestão para análise, e se possível que seja adicionada ao projeto. O aceite tem que ser "A" e não "S". Também existe mais uma opção possível em outros Bancos que é a "B", Banco do Nordeste. No arquivo ACBrBoleto.pas, na linha: TACBrAceiteTitulo = (atSim, atNao); Modificar para: TACBrAceiteTitulo = (atSim, atNao, atAceite, atBNao); No arquivo \FC\Fortes\ACBrBoletoFCFortesFr.pas (aqui uso somente fortes) mudar a linha: txtAceite.Caption := IfThen((atSim = Titulo.Aceite), 'A', 'N'); para: case Titulo.Aceite of atSim : txtAceite.Caption := 'S'; atNao : txtAceite.Caption := 'N'; atAceite : txtAceite.Caption := 'A'; atBnao : txtAceite.Caption := 'B'; end; O mesmo para a linha com txtAceite2.Caption. Outro problema sempre me ocorreu (em qualquer banco),é a duplicação das instruções, principalmente quando se usa os campos abaixo Titulo.PercentualMulta e Titulo.ValorMoraJuros. No arquivo \FC\Fortes\ACBrBoletoFCFortesFr.pas removendo a linha (: ACBrBoletoFC.ACBrBoleto.AdicionarMensagensPadroes(Titulo,MensagemPadrao); Esta duplicação não ocorre (efetuei o teste pelo demo). Segue sugestões, caso não interfiram no componente seriam bem vindas. Obrigado a todos.

Boa noite a todos ! Recentemente me cadastrei no FÓRUM para pesquisar sobre "Arquivo de Retorno da CEF" ! Mas me deparei com tanta solução aqui,e fiquei curioso em saber como/onde encontro todas para que possa ver e me interessar por especificas. NotaFiscal de Saida/Entrada, CEP, Arquivos de Envio e Retornos de Bancos etc etc. Obrigado a todos

Estou fazendo a validação do arquivo de retorno CNAB400 da CEF, e o código de liquidação está vindo com 21. Olhando o arquivo ACBrBancoCaixa.pas, não existe o código de ocorrência 21. Alguém também já pegou esta situação? Pois no meu sistema estava validando por Cod, Ocorrência 06,para validar a baixa, e estou vendo que vou ter que pegar o 21 também. Ou existe alguma propriedade do AcBR que informa que foi uma liquidação? Att

Estou desenvolvendo para um cliente o boleto da CEF Carteira Rápida e não estou conseguindo passar o valor da propriedade TamMaximoNossoNumero; O ACBR está atribuindo sempre o valor 15 para essa propriedade Já atribuí em diversas partes do meu código Boleto.Banco.TamanhoMaximoNossoNum := Boleto.Banco.CalcularTamMaximoNossoNumero('CR'); Como não funcionou cheguei ao ponto de cravar o valor Boleto.Banco.TamanhoMaximoNossoNum := 10; Mesmo asssim não funcionou o nosso número

Boa tarde a todos. Percebi que a váriavel NossoNumero está ficando zerada após a procedure LerRetorno240 da Caixa Sicob. Isso acontece na linha 1218: NossoNumero := Copy(Copy(Linha,47,10), // sem o DV Length(Copy(Linha,47,10))-TamanhoMaximoNossoNum , TamanhoMaximoNossoNum); Nesse segundo Copy, ele está começando da posição 10, numa string que tem 10 caracteres. Pra mim no caso o tamnhoMaximoNossoNum é zero, então a variável fica zerada. O que eu fiz foi apenas ajustar o lugar dos parâmetros, para o meu caso. Não sei se vai funcionar para todos.: NossoNumero := Copy(Copy(Linha,47,10), // sem o DV 1, Length(Copy(Linha,47,10))-TamanhoMaximoNossoNum); Isso é viável? Está errado fazer desta forma? Me ajudem a resolver. Obrigado desde já!

Como envio remessa e leio retorno utilizando o padrão CNAB 400 da Caixa Econômica Federal? Estive observando o código fonte e não encontrei nada sobre esse layout.

Boa tarde! Consultei os tópicos referente remessa para banco CEF com informação de sacador/avalista e achei assunto em outubro com o mesmo problema que encontrei hoje, a remessa gerou sem a informação do sacador/avalista no segmento Q coluna 170, os fontes eu atualizo diariamente e tive que fazer o ajuste já reportado anteriormente. Segue em anexo o ajuste na unit ACBrBancoCaixa na linha 532 com ajustes para as colunas 154, 155 e 170. Marcos Mentz Softbox Informática ACBrBancoCaixa.pas

Bom dia! Na leitura de retorno CNAB 240 do banco 104 CEF há uma leitura incorreta para a propriedade "SeuNumero" que está lendo a mesma informação para "NumeroDocumento" na unit ACBrBancoCaixa na linha 685: SeuNumero := Trim(copy(Linha,59,11)); NumeroDocumento := copy(Linha,59,11); onde deveria estar: SeuNumero := Trim(copy(Linha,106,25)); NumeroDocumento := copy(Linha,59,11); Obs: a informação "SeuNumero" é campo de controle interno de uso da empresa (chave do titulo por exemplo) que é enviado na remessa e retornado no arquivo de retorno visando facilitar a identificação do registro no banco de dados, não é impresso no boleto. Unit alterada em anexo. Marcos Mentz Softbox Informática ACBrBancoCaixa.pas

Bom dia pessoal, Estou homologando um boleto na Caixa Econômica com o layout SIGCOB pelo ACBrMonitor. Após corrigir a maioria dos erro, tem um que não estou conseguindo resolver, apesar de o arquivo não parecer estar errado segundo o manual. O erro é : "Linha 3 SEGMENTO P. Códigos de erro: 31.3P" Olhando o manual, o código 31.3P é relativo à data do desconto, porém no meu arquivo de remessa o código de desconto é zero(Sem desconto), logo a data e o valor do desconto também são zerados. Alguém sabe como resolver isso. Estou enviando o arquivo de remessa em anexo. 000001.rem

Pessoal, bom dia, Estou fazendo a geração dos boletos da caixa economica, os campos que foram passados como exemplo foram: AG.1839 C/C.1716-6 NR.CEDENTE:1839.870.00000543-2 O problema que ocorre é que não tem digito verificador da agencia e o componente pede este campo como obrigatório, conforme comando abaixo: if (Cedente.Nome= '') or (cedente.Conta = '') or ((Cedente.ContaDigito ='') and (Banco.TipoCobranca <> cobBanestes)) or (Cedente.Agencia = '') or ((Cedente.AgenciaDigito = '') and (Banco.TipoCobranca <> cobBanestes)) then raise Exception.Create(ACBrStr('Informações do Cedente incompletas')); Alguém sabe como proceder ou posso colocar o digito da agencia como zero. Obs: estou enviando novamente a mesma pergunta pois estava como problemas ontem para digitar o texto. Abraços.

CAIXA BOLETO.txt CAIXA BOLETO.txt BOLETO CAIXA PREENCHER DADOS .txt

Bom dia, Sou novo por aqui, me desculpem se eu estiver cometendo algum erro. Estou desenvolvendo meu sistema de Boletos para a Caixa Econômica Federal utilizando Delphi 2007 e QuickReport. Ao tentar homologar recebi resposta negativa do banco, pois o layout sofreu algumas alterações, tais como "cedente" que agora deve ser "beneficiário", "Recibo do Sacado" que virou "Recibo do Pagador", etc. Pelo que vi nos outros tópicos, me parece que isso foi atualizado nos pacotes de Fast Report e Fortes. Agora vem as minhas dúvidas. 1- Os fontes para quickReport também receberam estas alterações? 2- Se não, para utilizar o modelo do Fast Report, qual a versão devo utilizar? tentei com a versão 4.6 do fast Report, mas não funcionou. Obrigado. modelo_aaproves.pdf

Oi pessoal, boa tarde. Estou fazendo a conciliação de boleto da CEF, mas esbarrei num problema. Com os outros bancos, eu vinculo "conta a receber" x "registro lido no arquivo CNAB240", por: CÓDIGO DO BANCO, CONTA CORRENTE e NOSSO NUMERO. O problema é que no arquivo de retorno da CEF, eu não tenho a conta corrente, se tenho eu não achei. Estou usando o manual em anexo. Usualmente no sistema de vocês, como vocês fazem para fazer esse vínculo: Registro lido no arquivo de retorno X Conta a receber? Preciso fazer isso para quitar a conta a receber, baseado no arquivo de retorno. Tenho esse problema especificamente nos boletos da CEF, em outros boletos isso já está ok. Não gostaria de usar o campo VALOR como referência para fazer esse vínculo. Vocês podem me dar alguma sugestão? Obrigado LEIAUTE_CNAB_240_SIGCB_COBRANCA_CAIXA.pdf

Estou homologando a remessa da Caixa e acusaram um erro, está enviando 0 na posição 118 referente ao juros, acontece que na Caixa não existe este número, acusando erro. Talvez ainda não ocorreu o erro com vocês pois sempre retorna 1 se tiver juros. IfThen(ValorMoraJuros > 0, '1', '0') + //118 - Código de juros de mora: Valor por dia 1 - Valor por Dia 2 - Valor mensal 3 - Isento 4 - Acata cadastramento da Caixa então, gostaria de alterassem IfThen(ValorMoraJuros > 0,'1','3')

Bom dia. Estou iniciando um trabalho utilizando o ACBrCaixaEconomica.pas (SIGCB - CNAB 240) para interpretação completa do arquivo retorno, portanto gostaria de saber se alguém já está nessa empreitada pois quero evitar duplicidades. Att., Junior

Bom dia! Estou homologando o arquivo de remessa da Caixa Sicob (104), Layout Remessa 240. Vou postar aqui todos os erros informados que já corrigi para que os membros possam alterar isso no código fonte do ACBR. E os outros postarei quando achar a solução. Boleto Local de pagamento Conteúdo Atual: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Conteúdo Esperado: Pagar Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite Registro Trailer de Lote 12.5 Quantidade de Títulos em Cobrança Posição:93 a 98 tamanho: 6 Conteúdo Atual: brancos Conteúdo Esperado: 000000 Alterações na unit ACBrCaixaEconomicaSICOB.pas na linha 785: antes estava assim: space(6) + // 93 a 98 - Quantidade títulos em cobrança (Somente retorno) agora está assim: padR('', 6, '0') + // 93 a 98 - Quantidade títulos em cobrança (Somente retorno) 13.5 Valor Total dos Títulos em Carteiras Posição:99 a 115 tamanho:17 Conteúdo Atual: brancos Conteúdo Esperado: 00000000000000000 Alterações na unit ACBrCaixaEconomicaSICOB.pas na linha 786: antes estava assim: space(17) + // 99 a 115 - Valor dos títulos em carteiras (Somente retorno) agora está assim: padR('',17, '0') + // 99 a 115 - Valor dos títulos em carteiras (Somente retorno)