Jump to content

Nova Loja Oficial
loja.projetoacbr.com.br
Ajude o projeto a crescer, com estilo

Comprar

Balança SM100 performance surpreendente

Tecnologia Japonesa   Teclado e Visor resistentes a água
Consumo inteligente de etiquetas   Baixo custo de manutenção
Comunicação Ethernet e WIFI independentes

Saiba mais

Impressora de Etiquetas ELGIN - L42 PRO

Protocolos PPLA, PPLB, ZPL, EPL (automático)
Porta USB padrão Opcionais: Ethernet, Serial, Paralela
Sensor de Etiquetas Móvel Garantia de 18 meses

Saiba mais

ferreirajoão

ANSWERED Valor das parcelas difere do valor liquido da fatura NFe 4.0

Recommended Posts

Estou implementando a NFe 4.0 nos meus e clientes em um desses clientes a nota está sendo rejeitada, com seguinte retorno na imagem abaixo...

Estou utilizando os mesmos comandos e configurações nos outros clientes e estão funcionando perfeitamente, alguém tem ideia do que poderia estar causando essa rejeição ? Já tentei de tudo, mudar forma de pagamento, remover as duplicatas. É só nesse cliente especifico que isso está acontecendo.

OBS.: Os clientes não utilizam boleto

 

ERRO.PNG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Verdade. tem que informar os dados da fatura.

Acabei de ler a Nota Técnica 2016.002 V1.60 e entender.  Rsrsrsrs

mas agora o campo desconta é obrigatório, eu acho.

Grato pela atenção.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Consegui resolver, realmente os são dados da fatura que estão faltando, mas porque só deu esse erro nesse cliente? sendo que não coloquei dados de fatura em nenhum dos meus clientes e nenhum dos clientes utiliza fatura ou boleto.

Share this post


Link to post
Share on other sites

como os amigos ai em cima disseram, apenas informe a tag fatura, no meu caso, eu criei uma variável e dentro dela eu somo se for duplicata, ai no final do while onde eu desmembro os pagamentos verifico se esta variável e maior que 0, se for passo a tag FAT

no meu caso:

 if rTagFat > 0 then
      Begin
        nfe.Cobr.Fat.nFat  := IntToStr(SQLServerN_DOC.AsInteger);
        nfe.Cobr.Fat.vOrig := rTagFat;
        nfe.Cobr.Fat.vLiq  := rTagFat;
      End;

 


Delphi And Web Develloper, Designer

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Não uso o acbr, mas tbm tive a msg, agora vc precisa informar o conjunto de tags da fatura. ( fat, nfat, etc.)

Tem outra rejeição, a 898, data de vecto da parcela, não informado ou menor que data de emissão/autorização. Esta ocorrendo comigo em vendas a vista,  porém a data não é menor, e sim igual, orientei meus clientes a gerar o vecto com 1 dia a mais..

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hora atrás, Edson Zanatta disse:

Não uso o acbr, mas tbm tive a msg, agora vc precisa informar o conjunto de tags da fatura. ( fat, nfat, etc.)

Tem outra rejeição, a 898, data de vecto da parcela, não informado ou menor que data de emissão/autorização. Esta ocorrendo comigo em vendas a vista,  porém a data não é menor, e sim igual, orientei meus clientes a gerar o vecto com 1 dia a mais..

Realmente está ocorrendo essa mensagem, não entendi o problema, ou vendas à vista não podemos mais montar a tag Duplicata?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Como sempre, manual e NTs, "muito esclarecedoras", piada essa nossa sefaz. Só pesquisando e fazendo testes. Porém, podemos ter a venda a vista, ou com entrada, onde a primeira parcela seria a vista...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Então, eu acredito que seja validação, acho que a sefaz está validando data+hora e não apenas data, aí a data de validação deles é maior que nossa quando enviamos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Reginaldo Caputo que bom que deu tudo certo 0./

No segundo caso do @Edson Zanatta lembrando que mesmo que passe a tag dup, tem que se passar a tag pag, especificando a espécie de pagamento como duplicata, lá na tag de duplicata você informa as datas e tal, será que não é isso?


Delphi And Web Develloper, Designer

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Só lembrando que existe um problema referente a tag do vDesc dentro do grupo da fatura, que está ocorrendo problema também, com esta mesma mensagem.

Foi comentado neste tópico, caso ocorra com alguém. 

 

Edited by Maiquel

Maiquel Parisotto

 

"Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Boa noite!

Tenho a seguinte situação:

Ao enviar, Rejeição: 872 - soma do valor das parcelas difere do valor liquido da fatura.

Porem, no RETORNO: A SEFAZ do destinatário nao permite Contribuinte Isento de Inscricao Estadual em operacoes internas.

UF: Paraná. O cliente tem IE , idDest=1, indIEDest=1

O que pode estar acontecendo?

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutos atrás, Laudelino disse:

Boa noite!

Tenho a seguinte situação:

Ao enviar, Rejeição: 872 - soma do valor das parcelas difere do valor liquido da fatura.

Porem, no RETORNO: A SEFAZ do destinatário nao permite Contribuinte Isento de Inscricao Estadual em operacoes internas.

UF: Paraná. O cliente tem IE , idDest=1, indIEDest=1

O que pode estar acontecendo?

Segue arquivo no anexo

ErroMagia.txt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Boa noite @Laudelino

Observe: Página 05 da NT2016.002 versao 1.60 (Fig. em anexo)
 

Citar

Exclusão da modalidade "Duplicata Mercantil"do campo tpag "Meio de Pagamento"

[pag001]
tpag=14   //Não existe mais. Use outra opção permitida
VPag=70.00
 

 

Observe o grupo que vc não informou:

[Fatura]
nFat=
vOrig=
vDesc=
vLiq=

Exemplo:
 

Citar

[Fatura]
nFat=011039
vOrig=
vDesc=
vLiq=70.00


Veja como fica no anexo em que mostra a tela do XML



 

 

tela.png

 

tela1.png



logoacbr.pngConheça o Portal do Projeto ACBr

Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC ACBr
Assine um dos planos de longa duração do SAC ACBr, obtenha Descontos Especiais, Parcele no Cartão e ainda ganhe Brindes Exclusivos. Saiba mais aqui

Conheça o ACBrLib, o ACBr de forma nativa para qualquer linguagem de programação. Saiba mais aqui

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 horas atrás, Laudelino disse:

Boa noite!

Tenho a seguinte situação:

Ao enviar, Rejeição: 872 - soma do valor das parcelas difere do valor liquido da fatura.

Porem, no RETORNO: A SEFAZ do destinatário nao permite Contribuinte Isento de Inscricao Estadual em operacoes internas.

UF: Paraná. O cliente tem IE , idDest=1, indIEDest=1

O que pode estar acontecendo?

Não sei se é o seu caso, mas alguns clientes de são paulo possuem o mesmo problema, não permitir o "ISENTO" na inscrição, nestes casos eu passo a mesma em branco, vale a pena testar.


Delphi And Web Develloper, Designer

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 horas atrás, Kiko Fernandes disse:

Boa noite @Laudelino

Observe: Página 05 da NT2016.002 versao 1.60 (Fig. em anexo)
 

[pag001]
tpag=14   //Não existe mais. Use outra opção permitida
VPag=70.00
 

 

Observe o grupo que vc não informou:

[Fatura]
nFat=
vOrig=
vDesc=
vLiq=

Exemplo:
 


Veja como fica no anexo em que mostra a tela do XML



 

 

tela.png

 

tela1.png

Ok, Kiko. É isso mesmo. Enviei o grupo Fatura e ajustei o meio de pagamento para 05. Deu certo. Obrigado

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 horas atrás, Kiko Fernandes disse:

Boa noite @Laudelino

Observe: Página 05 da NT2016.002 versao 1.60 (Fig. em anexo)
 

[pag001]
tpag=14   //Não existe mais. Use outra opção permitida
VPag=70.00
 

 

Observe o grupo que vc não informou:

[Fatura]
nFat=
vOrig=
vDesc=
vLiq=

Exemplo:
 


Veja como fica no anexo em que mostra a tela do XML



 

 

tela.png

 

tela1.png

O [Fatura] deve ser informado como [Fatura001] e assim por diante? 

[Fatura001]
nFat=007157 - 01
vOrig=1000
vDesc=0
vLiq=1000
[Duplicata001]
nDup=001
dVenc=03/07/2018
vDup=1000
[PAG001]
Indpag=0
tpag=15
vPag=1000

Deve ficar assim no INI?

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutos atrás, Renato Ferraz disse:

O [Fatura] deve ser informado como [Fatura001] e assim por diante? 

Não. Apenas como [Fatura] pois é uma ocorrência. 
Duplicata e Pag segue o teu exemplo. 



logoacbr.pngConheça o Portal do Projeto ACBr

Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC ACBr
Assine um dos planos de longa duração do SAC ACBr, obtenha Descontos Especiais, Parcele no Cartão e ainda ganhe Brindes Exclusivos. Saiba mais aqui

Conheça o ACBrLib, o ACBr de forma nativa para qualquer linguagem de programação. Saiba mais aqui

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...