Painel de líderes

Muito obrigado pelo feedback @José M. S. Junior

@Dercide Alvarez, @maiconsi, @Johnny Benvenutti 2. Obrigado pela ajuda, consegui resolver. Em resumo fiz os seguintes ajustes. <vOutro> a nível de itens não informo mais. <vIpiDevol> informo a nível de itens e total. <vOutro> a nível de total envio com "0.00".

Eu estava usando os schemas que peguei no site da receita e estava com mesmo problema, ai eu comecei a usar o shcemas da pasta do acbr e parou. Tenta fazer isso também

Bom Dia, Estava com o mesmo problema e realizei as alterações acima e funcionou perfeitamente. Obrigado

Bom dia! Vc está usando o Regime CRT=1 (Não tem destaque de ICMS) para CSOSN 102. E nas tags do total vc informa tanto a base de cálculo do ICMS como o Valor do ICMS e esta tributação não existe no item. Campo dos totais. Esta informação que vc coloca aqui é desprezada, pois CSOSN 102 não tem destaque de ICMS: Caso a empresa tenha que destacar o ICMS verifique o regime, pois ai vc terá que informar CST ao inves do CSOSN e passar o CRT=3 ao invés de CRT=1

Bom dia. Sim pode preencher o campo NossoNumero na Inclusão do título. O único detalhe é deve passar o NossoNumero sem o dígito verificador pois o mesmo é calculado pelo componente.

Bom dia, alteração disponibilizada no SVN...

Bom dia, Caetano. Veja o vídeo e o PDF do link abaixo, acredito que vai esclarecer muitas dúvidas:

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Juliomar, consegui resolver alterando os arquivos GZIPUtils e ACBrCompress. De toda forma muito obrigado pela ajuda! Abraço!

Resolvi o problema, só era DLLs, copiei todas da pasta DLL e resolveu.

Muda para a configuração WinCrypt, estava com esse mesmo problema com o OpenSSL para o estado MS, mudei e resolveu

Boa tarde a todos, Teremos mudanças no layout do CT-e, basicamente são duas, a primeira se refere ao CT-e OS, mais precisamente no transporte de pessoas, teremos um novo grupo chamado <infFretamento> e a segunda que se aplica tanto no CT-e quanto no CT-e OS é o novo grupo chamado <infEmpresaSoft>. Este último grupo em um primeiro momento é opcional, ou seja, ele não precisa constar no XML, mas futuramente vai ficar a cargo de cada UF determinar a sua obrigatoriedade. Nesse grupo deveremos informar o CNPJ ou CPF do desenvolvedor, bem como o nome da empresa ou desenvolvedor, e-mail e telefone. O componente ACBrCTe já foi alterado visando a geração desses grupos, estou apenas aguardando a liberação do ambiente de homologação para enviar para o repositório. Favor baixar e ler com atenção a Nota Técnica 2018/002 que se encontra no Portal Nacional do CT-e. O Ambiente de Homologação vai ser liberado em 10/09/2018 e o de Produção em 15/10/2018.

Boa tarde, Favor atualizar os fontes e faça novos testes.

Também enfrentei este problema, juntando as respostas do pessoal, esse erro ocorre devido a configuração do "SSLXmlSignLib := xsLibXml2;". Desta maneira o sistema fará uso da dll da OpenSSL, que por sua vez, não permite o envio com 2 caracteres do campo UN. Para resolver use: Configuracoes.Geral.SSLXmlSignLib := xsMsXml;

Anexado pas. ACBrEPCBloco_A_Class.pas

Boa Tarde, Já passei por isso é o escritório mandou baixar por aqui https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Account/LoginSSL.aspx?ReturnUrl=%2fCOMSAT%2f

Ola amigos, e isto mesmo, removi todas as atualizaçoes do windows 7 e baixei somente as 2 citadas acima, e nao tive mais problemas com impressoras.

Massao Boa Tarde Tenho 3.000 notas para cancelar e não estou conseguindo gerar o XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CancelarNfseEnvio xmlns="http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/nfse.xsd"> <Pedido> <InfPedidoCancelamento id="pedidoCancelamento_01"> <InfPedidoCancelamento> <IdentificacaoNfse> <Cnpj>75118406000000</Cnpj> <InscricaoMunicipal>3743000</InscricaoMunicipal> <Numero>251762</Numero> </IdentificacaoNfse> </InfPedidoCancelamento> </Pedido> </CancelarNfseEnvio> Poderia me ajudar, por favor?

Boa tarde, Alisson Marques. Esse tópico é bem antigo. Sugiro a fazer uma busca pois existem tópicos mais recentes relatando o seu problema. Informo que a Sefaz de MG está em contingência, portando vairas pessoas estão passando por esse problema. Tente aumentar seu timeout e realizar a emissão em modo de contingência. Fechando. Para novas dúvidas, peço para que crie um novo tópico.

conseguiu resolver? Conseguiu resolver?

Bom dia @José M. S. Junior Segue o arquivo na última versão do repositório (15557), agradeço muito se incluir no projeto, vai ajudar muito na manutenção. Obrigado. ACBrBancoBanese.pas

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Observe uma situação. Consultei esta empresa e ela está no Regime Simples Nacional. Logo se vc informar CRT=3 você está alterando o enquadramento da empresa para Regime Normal. Se vc só está fazendo teste de homologação tudo bem, mas em produção, tome cuidado com o regime.

Bom dia @estinque, existem muitas inconsistências entre o seu fonte e o fonte disponível no SVN. Não há como compatibilizar fazendo uma simples comparação... Se possível, baixe os fontes do SVN e aplique as suas correções baseado no fonte do SVN, assim poderemos atualizar com estes e outros possíveis ajustes... Obrigado.

Bom dia, Aparentemente a posição 103 trata-se da ocorrência original enviado na remessa. Veja que a ocorrência de retorno é lida no campo "CodOcorrencia" já está utilizando a posição 109.

Bom dia, atualizado no SVN, favor atualizar os fontes...

olá Regis, sou novo em uso do ACBR e na última atualização que tentei fazer tive erros semelhantes ao do Lucas, porém não sei qual o procedimento para limpar os drivers de disco.Qual seria a sequência do procedimento por gentileza?

Bom dia Rauber, Favor atualizar os fontes. Essa alteração já fiz no arquivo INI do respectivo provedor.

Bom dia, disponibilizado alteração no SVN...

Bom dia Vanderson, Muito obrigado pela colaboração, ainda hoje estarei enviando para o repositório.

Bom dia, disponibilizado ajuste no SVN...

Bom dia, atualizado no SVN...

Bom dia Adilson, Como não existe uma padronização entre os provedores e tem provedor que não consegue manter um padrão perante as cidades atendidas por ele, por exemplo o provedor Abaco que para a cidade de Manaus não pode constar um namespace que aparece no XML das demais cidades, caso contrario o RPS não é aceito. Logo o meu conselho é: Testar.

Bom dia, atualizado no SVN...

Bom dia Nelson, Desculpe, não quero ser chato, mas essa postagem é para discutirmos sobre as alterações publicadas na NT 2018/002. Vamos procurar sempre seguir as regras do fórum. Com relação ao DACTE faça as alterações que você juga ser necessárias e faça os testes, funcionando conforme o esperado, criei um novo tópico anexe a unit alterada e descreva a motivação dessa alteração. Desde já muito obrigado pela colaboração.

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Sim , está sem fast report ou instalou errado fast report e o path não existe no library ou está abaixo

Bom dia, não sei se aqui é o melhor local, mas o assunto é pertinente. Estou atualmente ajustando a NFSe para a cidade de Palhoça e eles estão utilizando IPM, poderia ser atualizado Cidades.ini. Também adicionei a cidade de Timbó - SC Cidades.INI

o arquivo sai.txt não é gerado pelo monitor ?

Antes de abrir o instalador apaga a pasta Lib dentro da pasta do ACBr

Boa tarde, foram adicionados 2 novos itens no Indicador do Tipo do Frete do Registro C100 3 - Transporte Próprio Por conta do emitente 4 - Transporte Próprio Por conta do destinatário Por favor para quem puder adicionar, ajustei na Unit ACBrEPCBlocos: /// Indicador do tipo do frete TACBrIndFrt = ( tfPorContaEmitente, // 0 - Por conta do emitente tfPorContaDestinatario, // 1 - Por conta do destinatário tfPorContaTerceiros, // 2 - Por conta de terceiros tfProprioPorContaEmitente, // 3 - Próprio Por conta do emitente tfProprioPorContaDestinatario, // 4 - Próprio Por conta do destinatário tfSemCobrancaFrete, // 9 - Sem cobrança de frete tfNenhum ); TACBrTipoFrete = TACBrIndFrt; ACBrEPCBlocos.pas

Quando a impressora padrao nao esta disponivel acaba que o windows manda para outra que pode ser mandar para arquivo caso nao haja outra. Pode ser permissao por ser um dispositivo de rede.

Ok vou atualizar o acbr , obrigado

@lkwaszak sim eu adicionei o total do IPI devolvido no calculo do total da NF na hora de gerar a NF e também tive que modificar o código da função "ValidarRegrasdeNegocios" da unit ACBrNFeNotasFiscais.pas. Parte do código da função que foi modificado na função "ValidarRegrasdeNegocios": . . . if Prod.IndTot = itSomaTotalNFe then begin fsvTotTrib := fsvTotTrib + Imposto.vTotTrib; fsvBC := fsvBC + Imposto.ICMS.vBC; fsvICMS := fsvICMS + Imposto.ICMS.vICMS; fsvICMSDeson := fsvICMSDeson + Imposto.ICMS.vICMSDeson; fsvBCST := fsvBCST + Imposto.ICMS.vBCST; fsvST := fsvST + Imposto.ICMS.vICMSST; fsvFrete := fsvFrete + Prod.vFrete; fsvSeg := fsvSeg + Prod.vSeg; fsvDesc := fsvDesc + Prod.vDesc; fsvII := fsvII + Imposto.II.vII; fsvIPI := fsvIPI + Imposto.IPI.vIPI; fsvPIS := fsvPIS + Imposto.PIS.vPIS; fsvCOFINS := fsvCOFINS + Imposto.COFINS.vCOFINS; fsvOutro := fsvOutro + Prod.vOutro; fsvIpiDevol:= fsvIpiDevol + vIpiDevol; fsvServ := fsvServ + Imposto.ISSQN.vBC; //VERIFICAR // quando for serviço o produto não soma do total de produtos, quando for nota de ajuste também irá somar if (Prod.NCM <> '00') or ((Prod.NCM = '00') and (NFe.Ide.finNFe = fnAjuste)) then fsvProd := fsvProd + Prod.vProd; end; if Prod.veicProd.tpOP = toFaturamentoDireto then FaturamentoDireto := True; if Copy(Prod.CFOP,1,1) = '3'then NFImportacao := True; end; end; if FaturamentoDireto then fsvNF := (fsvProd+fsvFrete+fsvSeg+fsvOutro+fsvII+fsvIPI+fsvServ)-(fsvDesc+fsvICMSDeson) else fsvNF := (fsvProd+fsvST+fsvFrete+fsvSeg+fsvOutro+fsvII+fsvIPI+fsvIpiDevol+fsvServ)-(fsvDesc+fsvICMSDeson); . . . Só não mostrei a criação e inicialização da variável: fsvIpiDevol.

Em anexo esta os arquivo alterados por mim. Lembrando que eu tratei o Nosso Numero completo, com as 20 posições, e no fonte do nosso aplicativo aproveitei apenas as 10 primeiras posições, de acordo com o manual. Também quero ressaltar que o meu conhecimento em boletos é muito baixo, e que o sistema tbm não segue a regra exata de tratativa, mas a alteração foi embasada no manual atual do SICOOB. Eu agradeço de qualquer forma a atenção! ACBrBancoBancoob.pas ACBrBoleto.pas

Bom Dia. Validando a remessa e consultando o manual informado anteriormente verifiquei que na posição 42 do Segmento R é informado o tipo de desconto 3, caso a informação de desconto 3 não seja utilizada deve ser informado um tipo de desconto na posição 42 e as poições 43-50 e 51-65 preenchidas com "0". Então repeti o código da posição 18 na posição 42. ACBrBancoSicredi.pas

Acabei de atualizar meu ACBR, analisando o arquivo aparentemente está tudo OK, irei mandar para o meu cliente uma versão hoje com o componente atualizado para testes. Muito obrigado pela atenção.

Olá, Baixe neste link e faça um teste https://www.dropbox.com/s/z3guf9xg5qmcfu6/Download NF-e.rar?dl=0

tens de colocar a opçao showdialog = true no objecto da DANFE, isso vai disparar a tela q procuras