Painel de líderes

Olá Pessoal, Essa é uma boa pergunta. E a resposta é muito simples esta pronto e não esta pronto. Como assim? Até o momento temos a NT 2025/004 que traz as alterações no layout da NFS-e Padrão Nacional para a Reforma Tributária, mas não temos Manuais dos provedores que seguem a versão 1 do layout da ABRASF nem dos que seguem a versão 2 e nem dos provedores que tem layout próprio. O que temos pronto no ACBrNFSeX? Implementação dos novos grupos e campos visando a Reforma Tributária para o Padrão Nacional. Sendo assim através do programa exemplo é possível gerar o XML do DPS (Declaração de Prestação de Serviço), mas ao fazer isso vai ocorrer erro de validação. O motivo do erro é que os Schemas que temos não contempla os novos grupos e campos da Reforma Tributária. E o ambiente de homologação que a Receita Federal chama de Produção Restrita não foi alterado para aceitar os novos grupos e campos. Resumindo. Já esta no SVN as alterações no componente ACBrNFSeX para gerar o XML do DPS (Padrão Nacional) com os novos campos. Não vai ser possível validar e nem enviar para o ambiente de homologação. Assim que tivermos mais noticias sobre a Reforma Tributária na NFS-e, vamos divulgar.

Segue em anexo contribuição para avaliação. Achei alguns tópicos para enviar um "beep" para impressora Control ID de forma manual, implementei seguindo os padrões do componente. Herdei da classe "TACBrEscPosEpson" que já usamos na Control ID e criei uma nova classe "TACBrEscControlID" apenas reescrevendo o método "Create". Modelos: Print ID Touch - OK Print ID - Não Funcionou ACBrEscControlID.pas ACBrPosPrinter.pas

Informamos que o instalador do Fortes Report foi atualizado para poder ser executado com a nova versão do Delphi 13 - Florence. https://github.com/fortesinformatica/fortesreport-ce Faça como @Victor H. Gonzales - Panda que fez essa implementação, visite o GitHub e ajude com sugestões e contribuições! Obrigado Panda! Não esqueça de deixar a sua ! Contamos com toda a comunidade para instalar e usar e reportar qualquer ocorrencia ou modificação de comportamento com a nova versão!

@Daniel Simoes, muito obrigado! Desculpa não tinha me atendado a isso, era realmente isso, muito obrigado!

Isso será feito assim que todas as SEFAZ autorizadoras atualizarem os schemas conforme a última NT. Caso contrário haverá rejeição caso informe a tag vIBS nessas UF.

Boa tarde! Certo, obrigado a todos os envolvidos!

Cara que loucura ser só dessa forma, ao meu ver não faz o menor sentido a SEFAZ fazer esse tipo de bloqueio pra gente. De qualquer forma muito obrigado pela resposta, Juliomar!

Boa tarde @João Antônio, Já esta no SVN.

No momento não tenho, apenas tentei reportar um problema que pode afetar outros usuários, caso algum outro não corrija, durante a semana estarei procurando como corrigir e posto aqui.

muito obrigado por responder!

Diversos relatos em nosso canal do discord #sefaz #pro-nfe sobre instabilidade da SEFAZ. Muitos erros de timeout; Consultando o status de contingência. por enquanto não foi ativada contingencia: Mas ao consultar indisponibilidade realmente está marcado RS com problema: Nossa orientação é que abram chamado no fale conosco na Sefaz. Quanto maior o numero de usuarios reportando, é mais rápido para voltar o serviço.

Confere lá que só foi o instalador. o código em si ainda não estava correto.

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

COM SO 2027 QUE VAI VALIDAR COMBUSTIVEL

Olá, pessoal! Temos recebido diversos relatos de membros da nossa comunidade sobre problemas na transmissão de NF-e e NFC-e que contenham os novos campos incluídos pela Reforma Tributária. Os relatos têm em comum: Rejeições do tipo Falha no Schema ou mensagens de erro relacionadas ao schema. As mesmas UFs envolvidas. Indícios de que a tag vIBS, adicionada no grupo gIBSCBS na versão 1.20 da Nota Técnica 2025/002, está associada ao problema. Recebemos a informação de que as UFs de SP, MT, MS e PR ainda não estão aceitando as informações do IBS conforme a versão 1.20 da NT 2025/002. Por isso, todo o grupo de IBS deve ser suprimido no ambiente de homologação. Por outro lado, as UFs de RS e GO já estão validando as informações em homologação, ou seja, antecipando a implementação prevista na NT. Seguiremos atualizando este tópico à medida que novas informações forem sendo disponibilizadas.

Olá Pessoal, Com a Reforma Tributária temos novas opções de emissão de NF-e, vamos tentar entender como funciona essa tal de nota de Débito ou Crédito. Na Nota Técnica 2025/002 versão 1.20 no final da página 7 temos o item 4 que traz: 4. Finalidade Débito e Finalidade Crédito da NF-e Notas de Débito e Crédito são nomes de instrumentos utilizados mundialmente para documentar situações contábeis onde é necessário corrigir informações comerciais que foram registradas em um documento, que no Brasil é a Nota Fiscal. Esta Nota Técnica cria na NF-e modelo 55 as finalidades de emissões correspondentes. O sentido das palavras “débito” e “crédito” sempre se referem ao ponto de vista do emissor: • Uma nota de débito documenta uma situação na qual o emitente registra um aumento no imposto devido (consequentemente, uma redução no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário); • Uma nota de crédito documenta uma situação na qual o emitente registra uma redução no imposto devido (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário); As finalidades de emissão “Nota de Ajuste” e “Nota Complementar”, já existentes, são casos especiais de Nota de Débito; uma nota de entrada emitida para documentar, por exemplo, a devolução de mercadoria que havia sido vendida a um consumidor final, é um caso especial de Nota de Crédito. A regulamentação do IBS disporá sobre a utilização de notas de crédito e notas de débito para lançamentos de ajuste, com a finalidade de instrumentalizar a preparação da declaração assistida a ser oferecida para os contribuintes, de maneira automatizada, a partir de documentos fiscais eletrônicos, em cumprimento ao que preconiza a LC 214/2025. A menos que ocorra alteração na regulamentação do ICMS e do IPI, notas de crédito e notas de débito não poderão ser utilizadas para ajustes relativos a estes tributos. O campo finNFe agora passa a ter as opções: 5=Nota de crédito; 6=Nota de débito; Portanto se a minha intenção é emitir uma NF-e de Crédito o valor de finNFe tem que ser 5, por outro lado se a intenção é emitir uma NF-e de Débito o valor de finNFe tem que ser 6. Temos agora que especificar o tipo da nota de Débito ou de Crédito através dos novos campos tpNFDebito e tpNFCredito. Devemos ter em mente que uma nota só pode ser de Débito ou de Crédito jamais vai ser de Débito e Crédito. Valores aceitos pelo campo tpNFDebito: 01=Transferência de créditos para Cooperativas; 02=Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas; 03=Débitos de notas fiscais não processadas na apuração; 04=Multa e juros; 05=Transferência de crédito de sucessão; 06 = Pagamento antecipado 07 = Perda em estoque Valores aceitos pelo campo tpNFCredito: 01 = Multa e juros 02 = Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25) 03 = Retorno (regra de validação: B25-80) Uma nota de Débito ou Crédito não podem conter informações de: ICMS (tag: ICMS), ISSQN (tag: ISSQN), IPI (tag: IPI), II (tag: II), PIS (tag: PIS), PIS ST (tag: PISST), COFINS (tag: COFINS), COFINS ST (tag: COFINSST), ICMS UF Destino (tag: ICMSUFDest) ou Imposto Devolvido (tag: impostoDevol). Uma NFC-e (modelo 65) não permite nota de Débito ou Crédito, esses dois tipos de notas estão restritas ao modelo 55 ou seja NF-e. (regra de validação: UB106-31) Temos um novo gruo chamado gTransfCred que só deve ser gerado se a de nota de Débito tiver o tpNFDebito for 01 ou 05. O grupo gTransfCred só deve ser gerado se o CST / cClassTrib informado o permitir. (regra de validação: VC02-10) Se tpNFDebito for 03 ou 04 devemos gerar o novo grupo DFeReferenciado. (regra de validação: 3BA02-70) Uma nota de crédito de multa/juros, tpNFCredito igual a 01 ou 03 tem que referenciar uma NF-e autorizada e não pode estar cancelada. (regra de validação: B25-30) Se tpNFCredito for 01 ou 03 devemos gerar o novo grupo DFeReferenciado. A nota de Débito ou Crédito não é simples, possui muitas regras de validação, vai ser natural levarmos uma rejeição logo na primeira nota, mas de posse da NT em mãos para buscar um entendimento sobre a rejeição e sanar o problema vai ser o caminho. Tudo é muito novo para nós desenvolvedores e para os contadores, o jeito vai ser dar as mãos e tentarmos buscar a melhor implementação. Não sou contador, sou desenvolver, mas busco sempre as respostas nos Manuais, Notas Técnicas e longas conversas com os contadores. Espero que esse texto possa ajudar um pouco com esses dois tipos de notas.

Existe nas notícias um informe explicando que foi decidido que em função da velocidade das modificações que o campo não seriam mais tipado, ficou definido que o campo é string.

Olá pessoal! Os valores preenchidos aqui são puramente simbólicos e tem caráter apenas demonstrativo. Entendendo a Tabela. As tabelas utilizadas foram extraídas diretamente da NT2025/002 v1.10: A coluna Campo identifica a informação e corresponde a tag no arquivo XML. A coluna Descrição detalha a informação a qual o campo se refere e pode ajudar a entender melhor a mesma. A coluna Ele identifica o elemento, com o valor G significando "Group", CG significando "Choice Group", E significando "Element" e CE significando "Choice Element". A coluna Tipo identifica o tipo do campo, com N significando que o mesmo é do tipo numérico e C equivalendo a caractere ou "String". A coluna Ocor traz a cardinalidade do campo, ou seja, a quantidade mínima e a máxima de vezes que ele é esperado no XML. Por exemplo 0-1 significa que esse elemento pode não estar presente e caso esteja, deve ter apenas uma ocorrência. A coluna Observação traz detalhes adicionais sobre o elemento, sendo um comentário, uma fórmula de cálculo ou até mesmo os valores válidos para o mesmo. Novos campos adicionados no Leiaute da NFe\NFCe para atender a Reforma Tributária. Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica Grupo BB. Grupo de notas de antecipação de pagamento Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Informações do Imposto Seletivo Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Grupo de Informações do IBS e da CBS Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Grupo de Informações do IBS e CBS em operações com imposto monofásico Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Transferências de Crédito Grupo UB. Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo -> Informações do crédito presumido de IBS para fornecimentos a partir da ZFM Grupo VB. Total do item da NF-e Grupo VC. Referenciamento de item de outro Documento Fiscal Eletrônico - DF-e Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> IS Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> IBS Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> CBS Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> Monofásico

Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS -> Monofásico Campo Descrição Ele Tipo Ocor Observação IBSCBSTot Grupo total do imposto seletivo G - 0-1 O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. O IS é “por fora”, por isso seu valor deve ser adicionado ao valor total da NF. vBCIBSCBS Valor total da BC do IBS e da CBS E N 1-1 ... gMono Grupo total da Monofasia G - 0-1 --- vIBSMono Total do IBS monofásico E N 1-1 ... vCBSMono Total da CBS monofásica E N 1-1 ... vIBSMonoReten Total do IBS monofásico sujeito a retenção E N 1-1 ... vCBSMonoReten Total da CBS monofásica sujeita a retenção E N 1-1 ... vIBSMonoRet Total do IBS monofásico retido anteriormente E N 1-1 ... vCBSMonoRet Total da CBS monofásica retida anteriormente E N 1-1 ... vNFTot Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS E N 1-1 ... Preenchendo no ACBrNFe: uses ACBrNFeNotasFiscais, ACBrNFe.Classes; \\... var NotaF: NotaFiscal; IBSCBSTot: TIBSCBSTot; begin NotaF := ACBrNFe.NotasFiscais.Add; IBSCBSTot := NotaF.Total.IBSCBSTot; IBSCBSTot.vBCIBSCBS := 100; IBSCBSTot.gMono.vIBSMono := 100; IBSCBSTot.gMono.vCBSMono := 100; IBSCBSTot.gMono.vIBSMonoReten := 100; IBSCBSTot.gMono.vCBSMonoReten := 100; IBSCBSTot.gMono.vIBSMonoRet := 100; IBSCBSTot.gMono.vCBSMonoRet := 100; NotaF.Total.vNFTot := 100; //Demais dados... end; Voltar ao Índice

Olá Pessoal, A resposta para o título do tópico é muito simples: Sim e Não. Hoje temos provedores que seguem a versão 1 ou 2 do layout da ABRASF, provedores que tem o seu próprio layout e o layout do Padrão Nacional. Segundo os manuais da ABRASF (Versão 1 ou 2) bem como do Padrão Nacional não existe a possibilidade de informar 2 ou mais itens, só é possível informar somente um item, portanto não existe uma lista de serviços. Já os provedores que tem layout próprio alguns permitem outros não. Como saber se o provedor permite informar mais de um item de serviço? É muito simples, através do programa exemplo, você o configura para a cidade deseja na aba Emitente, salve a configuração, clique no botão [Informações sobre o Provedor] que esta na aba Geral. Do lado direito temos uma aba chamada Log, vai ser apresentado as informações sobre o provedor que atende a cidade que foi configurada, informações estas como Autenticação, Serviços Disponibilizados e Particularidades. Em Particularidades se aparecer escrito: Permite mais de um serviço, isso significa que o provedor permite que você informe um ou mais itens de serviços. Como faço para informar mais de um item caso o provedor permita? with Servico.ItemServico.New do begin Descricao := 'Desc. do Serv. 1'; ItemListaServico := '09.01'; Quantidade := 10; ValorUnitario := 5; (...) end; with Servico.ItemServico.New do begin Descricao := 'Desc. do Serv. 2'; ItemListaServico := '09.01'; Quantidade := 1; ValorUnitario := 15; (...) end; Vide o programa exemplo do componente ACBrNFSeX para ver os demais campos que podem ser informados além dos 4 mostrados nesse exemplo acima. Mais precisamente procure pela procedure: Alimentar_Componente_layout_Proprio. Então quer dizer que se o provedor que atende a cidade para o qual a NFS-e vai ser emitida não permite não tem como? A resposta é: a principio não tem como, mas o componente ACBrNFSeX vai dar uma mãozinha para você. Como eu faço para enviar uma lista de itens de serviço se o provedor não permite? Obs.: O descrito abaixo não funciona no Padrão Nacional no momento. 1. Você vai informar todos os itens conforme mostrado acima; 2. Configure a propriedade de configuração FormatoDiscriminacao com um dos valores: fdJson ou fdTabulado (vide figura abaixo) Essa propriedade tem os seguintes valores: fdNenhum = Valor padrão da propriedade e faz com que o componente não execute nenhuma ação referente a lista de itens. fdConsolidado = o componente vai totalizar os valores e quantidades e concatenar as descrições dos itens e popular os campos padrões usados pelo provedor para as informações tais como Discriminacao, valor, etc. fdJson = o componente vai montar um Json com as informações (Descrição, Valor Unitário, Quantidade e Valor do Serviço) dos itens e popular o campos padrões usados pelo provedor. fdTabulado = o componente vai montar uma Tabela com as informações (Descrição, Código do Item, Quantidade, Valor Unitário, Valor do Serviço, Base de Calculo e Alíquota) dos itens e popular o campos padrões usados pelo provedor. Desta forma ao imprimir o DANFSE no quadro: Discriminação do Serviço em vez de aparecer um texto, vai aparecer a lista dos itens. Espero que tenham gostado dessa dica.

Boa tarde pessoal ! Alguns bancos utilizam certificados crt, pem e key na sua autenticação. Vou mostrar como exportar a partir de um certificado A1 (.pfx)! OBS. Essa operação é possível apenas com o certificado do tipo A1. Com o A3 não é possível! Primeiramente você vai precisar ter em seu computador o executável do OpenSSL, ou seja, o OpenSSL.exe. Uma dica para download é https://gnuwin32.sourceforge.net/packages/openssl.htm baixe o arquivo binaries.zip e descompacte em uma pasta de sua preferência. O Executável (OpenSSL.exe) vai estar dentro da pasta que você criou em uma pasta chamada “bin” Você precisa entrar no prompt de comando acessar esta pasta para executar os comandos, ou adicionar ela no path do windows. Eu descompactei o arquivo zip em c:\openssl e vou abrir o prompt de comando, e acessar a pasta bin com o comando: cd\openssl\bin Meu certificado está na pasta c:\certificado Gerar o arquivo PEM: openssl pkcs12 -in c:\certificado\Certificado.pfx -nokeys -out c:\certificado\Certificado.pem Gerar o arquivo CRT: openssl pkcs12 -in c:\certificado\Certificado.pfx -clcerts -nokeys -out c:\certificado\Certificado.crt Gerar o arquivo KEY: openssl pkcs12 -in c:\certificado\Certificado.pfx -nocerts -nodes -out c:\certificado\Certificado.key Prontinho ! Todos seus certificados estão na pasta c:\Certificado !