Painel de líderes

olha.. questao do contador, tem de ver entao se esta com o profissional certo.. pois pagamos o contador para isso. para resolver essas questoes.. Contador quando nao sabe, entra em contato com fiscais , com sefaz.. se o contador nao puder fazer isso, entao o cliente, esta ralado, tem de trocar infelizmente o contador.

Eu peguei o projeto inteiro do zero e apresentou esse erro vou testar Compilou certinho, obrigado @José M. S. Junior

Bom dia, favor atualizar os fontes, foi ajustado a chamada de alguns métodos que tiveram nomenclaturas padronizadas.

Muito obrigada kiko, era isso mesmo. deu certo , abs

Bom dia. @Italo Jurisato Junior e @julianamver Eu nunca utilizei o sistema de exemplo(DEMO), mas pelo que pude ver no xml gerado está faltando alguns campos para serem informados no xml, um deles e o mais importante é o campo de CHAVE DE AUTENTICAÇÃO. Este campo funciona como um certificado digital para o site do EGoveneiss , eu não sei se no sistema de exemplo(DEMO) tem lugar para digitar esta chave. E tambem faltam informações em algumas tags importantes <rgm1:CEPPrestacaoServico /> <rgm1:CidadePrestacaoServico /> <rgm1:EnderecoPrestacaoServico /> <rgm1:EstadoPrestacaoServico /> A chave de autenticação deve ser gerada no site da prefeitura pelo emissor da nota fiscal, no site tem as instruções de como gerar esta chave. @Fábio Eduardo de Souza

Uma coisa é a informação do CSOSN, outra é o grupo do XML em que ele deve ser criado. Basta olhar o manual, os CSOSN 102, 103, 300 e 400 devem ser informados no grupo ICMSSN102.

Veja o tópico abaixo:

Esta é uma propriedade recente, está disponível nas ultimas versões apenas, foi adicionada devido as incompatibilidades de SEFAZ de cada Estado... Considere a possibilidade de assinar o SAC (mesmo que apenas um mês), assim já terá a versão atualizada sem precisar compilar...

Configure corretamente os dados do emitente. <emit> <CNPJ>00000000000000</CNPJ> <IE></IE> <indRatISSQN>S</indRatISSQN> </emit>

Aqui tbm ok

Amigo, até agora 100% resolvido nas ECFs que tenho aqui: Epson TM-T81FB III, Epson TM-T900F e Bematech MP 4000 TH FI. Obrigado até o momento.

Muito Obrigado. Sendo assim creio que não tenho mais dúvidas. Obrigado a todos.

Creio que sim... em um futuro próximo, teremos a ACBrLibBoleto... No momento a única opção seria o ACBrMonitorPLUS https://www.projetoacbr.com.br/acbr-monitor-plus/ https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ComoimprimirumBoleto.html

Homologando o Módulo VPE - CE Ola, Nesse tópico vamos detalhar os passos para realizar testes e homologação utilizando o Módulo VPE (Validador de Pagamentos Eletrônicos) com o Integrador Fiscal no estado do CE. Embora a SEFAZ CE permitiu a emissão de Cupom Fiscal Eletrônico utilizando apenas o driver MFe (sem a necessidade do uso do Aplicativo Integrador Fiscal), para a integração dos dados de pagamento com cartão - VPE, ainda é necessário a utilização do Integrador Fiscal do Ceará. Para esse procedimento, segue abaixo como utilizar o Componente ACBrIntegrador para realizar o envio dos dados de pagamento por meio do Integrador Fiscal. Neste caso, estamos utilizando o Demo "SATTest" do Projeto ACBr para os testes, você poderá verificar os fontes desse demo no repositório do ACBr : (..\ACBr\Exemplos\ACBrSAT\ ) ou baixar o demo em: SATTest Instalar Integrador Fiscal O Primeiro passo é Instalar o Aplicativo Integrador Fiscal, segue abaixo o tópico sobre como Instalar e configurar o Integrador Fiscal: Instalar Integrador Fiscal Utilizando o SATTest No exemplo do SATTest abaixo, estamos utilizando a conexão direta com a dll do driver MFe, mas a comunicação entre o ACBrIntegrador - (VPE) e o Integrador Fiscal vai funcionar independente desta configuração, basta apenas que o Integrador Fiscal esteja em execução e devidamente configurado na máquina. Para mais Informações sobre configuração do Driver MFe, veja em: Configurar Driver MFe Para integração ACBrIntegrador e VPE vá para aba: MFe e veja as quatro opções disponíveis para o Módulo VPE - ("Enviar Pagamento", "Enviar Status Pagamento", "Verificar Status Validador", "Resposta Fiscal") Existem duas situações para Integração do Módulo VPE, sendo distintas entre: POS e TEF: Utilizando Integração VPE com Pagamento P.O.S. Obs Importante: A SEFAZ CE não disponibilizou um Serviço P.O.S. compatível com Integrador Fiscal conforme estava previsto inicialmente. Então a opção "Verificar Status Validador" está disponível apenas para ambiente de homologação, para isso é utilizado o Simulador P.O.S. Ceara: http://simuladorposceara.azurewebsites.net/. Portanto o Serviço "Verificar Status Validador" não é utilizado em Produção. Passo 1: EnviarPagamento Informações a ser enviada neste método: PagamentoMFe := TEnviarPagamento.Create; try with PagamentoMFe do begin Clear; ChaveAcessoValidador := '25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D'; ChaveRequisicao := '26359854-5698-1365-9856-965478231456'; Estabelecimento := '10'; SerialPOS := InputBox('SerialPOS','Informe o Serial do POS','ACBr-'+RandomName(8)); CNPJ := edtEmitCNPJ.Text; IcmsBase := 0.23; ValorTotalVenda := 1530; HabilitarMultiplosPagamentos := True; HabilitarControleAntiFraude := False; CodigoMoeda := 'BRL'; EmitirCupomNFCE := False; OrigemPagamento := 'Mesa 1234'; end; ... finally ... end; Definição sobre Principais Campos: Chave de Acesso Validador - Esta chave é fixa, está Pré-Definida no Manual Do Integrador Fiscal. Chave de Requisição - Esta chave deve ser única para cada requisição POS, deve-se gerar um GUID para cada Envio de Pagamento. Esta especificação está descrita no Manual do Integrador. Estabelecimento - Como não existe este equipamento POS Integrado conforme previsão inicial, está sendo informado um valor fixo. SerialPOS - Como não existe este equipamento POS Integrado conforme previsão inicial, está sendo informado o Numero serial do Equipamento POS utilizado (Independente do equipamento) (Apenas para efeito de testes no SATTest, estamos utilizando um valor randômico para gerar o Número do Serial). Após o Envio do Pagamento será retornado o "ID do Pagamento" obs: O ID do pagamento deve ser gravado pela sua aplicação para Identificação do Pagamento e Requisições Posteriores, pode ser obtido pelo método: (RespostaVerificarStatusValidador.CodigoAutorizacao) Passo 2: VerificarStatusValidador (Utilizado apenas em Ambiente de Homologação) Para Testes em Homologação deve-se utilizar o Site Simulador POS Ceará http://simuladorposceara.azurewebsites.net/ e informar o SerialPOS utilizado no envio, para Simular o Pagamento Efetuado Após a Confirmação de Pagamento utilizando o Emulador, deve realizar a chamada do método: VerificarStatusValidador informando o ID Pagamento: with VerificarStatusValidador do begin Clear; ChaveAcessoValidador := '25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D'; IDFila := StrToIntDef(InputBox('IDPagmento','Informe o ID do Pagamento',''),0); CNPJ:= edtEmitCNPJ.Text; end; Definição sobre os Campos: Chave de Acesso Validador - Esta chave é fixa, está Pré-Definida no Manual Do Integrador Fiscal. ID FIla - Este campo se trata do "ID Pagamento" retornado no primeiro método CNPJ - CNPJ do Emitente Será obtido como retorno o XML com a simulação da Autorização de Pagamento: Lembrando que em Produção não é possível realizar o Passo 2, pula direto para o passo 3: Passo 3: RespostaFiscal Após o Envio do XML de Venda para o MFe ou Integrador (no caso de NFC-e), realiza-se o passo 3, apenas para Vincular o Pagamento com Cartão a um Documento Fiscal, através do método: RespostaFiscal RespostaFiscal := TRespostaFiscal.Create; try with RespostaFiscal do begin Clear; ChaveAcessoValidador := '25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D'; IDFila := StrToIntDef(InputBox('IDPagmento','Informe o ID do Pagamento',''),0); ChaveAcesso := '35170408723218000186599000113100000279731880'; Nsu := '1674068'; NumerodeAprovacao := '123456'; Bandeira := 'VISA'; Adquirente := 'STONE'; if Assigned(ACBrSAT1.CFe) and (ACBrSAT1.Extrato= ACBrSATExtratoESCPOS1) then ImpressaoFiscal := '<![CDATA['+ACBrSATExtratoESCPOS1.GerarImpressaoFiscalMFe+']]>'; NumeroDocumento := '1674068'; CNPJ:= edtEmitCNPJ.Text; end; finally RespostaFiscal.Free; end; Definição sobre Principais Campos: Chave de Acesso Validador - Esta chave é fixa, está Pré-Definida no Manual Do Integrador Fiscal. ID FIla - Este campo se trata do "ID Pagamento" retornado no primeiro método ChaveAcesso - Refere-se a Chave do CFe de Venda gerado pelo MFe ou Integrador Fiscal (no caso de NFC-e) NSU - Fornecido pela Adquirente (Autorizadora de Pagamento) - Como não existe este equipamento POS Integrado conforme previsão inicial, está sendo informado um valor fixo. NumeroAprovacao - Código de Autorização de Pagamento Retornado pela Adquirente - Como não existe este equipamento POS Integrado conforme previsão inicial, está sendo informado um valor fixo. ImpressaoFiscal - A Intensão futura será passar o Extrato do CFe para impressão no aparelho POS (A Função GerarImpressaoFiscalMFe já gera o Modelo do Cupom a ser impresso) NumeroDocumento - Número do Cupom Fiscal Autorizado. Será obtido o XML Retorno com o Código de Processamento da Resposta Fiscal. Encerra-se o Processo VPE - utilizando o P.O.S. Utilizando Integração VPE com Pagamento TEF Passo 1: EnviarStatusPagamento Informações a ser enviada neste método: StatusPagamentoMFe := TStatusPagamento.Create; try with StatusPagamentoMFe do begin Clear; ChaveAcessoValidador := '25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D'; CodigoAutorizacao := '20551'; Bin := '123456'; DonoCartao := 'TESTE'; DataExpiracao := '01/01'; InstituicaoFinanceira:= 'STONE'; Parcelas := 1; CodigoPagamento := '12846'; ValorPagamento := 1530; IDFila := 1674068; Tipo := '1'; UltimosQuatroDigitos := 1234; end; finally StatusPagamentoMFe.Free; end; Definição sobre Principais Campos: Chave de Acesso Validador - Esta chave é fixa, está Pré-Definida no Manual Do Integrador Fiscal. Obs: Para quem utiliza o Componente ACBrTEFD os dados do cartão e de Confirmação de Pagamento, utilizados no pagamento TEF podem ser obtidos acessando a propriedade ACBrTEFDRespNFCeSAT da Classe de retorno TACBrTEFDResp do Componente ACBrTEFD, automatizando assim o preenchimento destes dados. Será obtido o XML Retorno com o Código de Processamento do Status de Pagamento. Passo 2: RespostaFiscal Após o Envio do XML de Venda para o MFe (ou Integrador no caso de NFC-e), realiza o passo 2, apenas para Vincular um Pagamento com Cartão ao Documento Fiscal, através do método: RespostaFiscal RespostaFiscal := TRespostaFiscal.Create; try with RespostaFiscal do begin Clear; ChaveAcessoValidador := '25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D'; IDFila := StrToIntDef(InputBox('IDPagmento','Informe o ID do Pagamento',''),0); ChaveAcesso := '35170408723218000186599000113100000279731880'; Nsu := '1674068'; NumerodeAprovacao := '123456'; Bandeira := 'VISA'; Adquirente := 'STONE'; if Assigned(ACBrSAT1.CFe) and (ACBrSAT1.Extrato= ACBrSATExtratoESCPOS1) then ImpressaoFiscal := '<![CDATA['+ACBrSATExtratoESCPOS1.GerarImpressaoFiscalMFe+']]>'; NumeroDocumento := '1674068'; CNPJ:= edtEmitCNPJ.Text; end; finally RespostaFiscal.Free; end; Definição sobre Principais Campos: Chave de Acesso Validador - Esta chave é fixa, está Pré-Definida no Manual Do Integrador Fiscal. ID FIla - Este campo se trata do "ID Pagamento" retornado no primeiro método ChaveAcesso - Refere-se a Chave do CFe de Venda gerado pelo MFe ou Integrador Fiscal (no caso de NFC-e) NSU - Fornecido pela Adquirente (Autorizadora de Pagamento) - Como não existe este equipamento POS Integrado conforme previsão inicial, está sendo informado um valor fixo. NumeroAprovacao - Código de Autorização de Pagamento Retornado pela Adquirente - Como não existe este equipamento POS Integrado conforme previsão inicial, está sendo informado um valor fixo. ImpressaoFiscal - A Intensão futura é utilizar no Aparelho POS NumeroDocumento - Número do Cupom Fiscal Autorizado. Será obtido o XML Retorno com o Código de Processamento da Resposta Fiscal. Encerra o Processo VPE - utilizando o TEF Veja Mais detalhes sobre o Fluxo de Venda utilizando POS e TEF em: https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/download/projetomfe/FluxoVendaPDVUtilizandoPOS.pdf https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/download/projetomfe/FluxoVendaPDVUtilizandoTEF.pdf Manual Integrador: http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/

Há uns 6 anos atrás achei isso: tão verdade...

Esse evento que você esta tentando é pra NFC-e?

Esse erro é de validação local, onde ainda não houve tentativa de comunicação com a SEFAZ. A mensagem está acusando que o campo infRespTec não deveria existir no XML, o que é incorreto. Verifique novamente a pasta de Schemas configurada no componente no momento do envio da NFCe.

Olá! Pois bem! Testei hoje, tudo igual ao que tinha testado antes, nos relatos da primeira pergunta, e agora foi aceito sem rejeição. Conclusão, tinha ERRO no Sefaz, pelo menos aqui no RS.

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

No versionamento. Att.

Bom dia Daniel, Consegui resolver criando um EXE separado. Tentei criar uma DLL e mesmo assim, deu mesmo erro. Obrigado

Isso é verdade ! Estou no mesmo barco, com um cliente de Confecção e tudo. Descobrindo a resposta antes de alguem aqui, vou postar.

Nesse caso, na minha opinião, há uma contradição entre o que diz o manual e como os schemas estão montados: O manual diz que o grupo do FCP-ST é filho do grupo N10h (ICMSSN900), então o grupo poderia ser informado independentemente do grupo referente ao ICMS-ST (que também tem a tag N10h como pai) ter sido também informado. Pelo schema, porém, o grupo FCP-ST está dentro do grupo referente ao ICMS-ST, o que impossibilita informar o FCP-ST separadamente. Só não sei que tipo de operação pode ter FCP-ST sem ter também o ICMS-ST, sendo que o primeiro é apenas um complemento...

Bom dia. Verifiquem se não tem arquivos em conflito. Att.

Bom dia, murilo cosme da silva. O destinatário é consumidor final? Caso a resposta for sim, existe uma regra que diz que não deve ser gerado quando se tratar de consumidor final. Veja também o tópico abaixo:

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Boa tarde. Favor alterar no arquivo Cidades.ini o provedor da cidade de SAO BENTO DO SUL (SC). Novo provedor IPM. Cidades.ini

Bom dia Júlio, Muito obrigado pela colaboração, ainda hoje estarei enviando para o repositório.

Bom dia Josafar, No caso do MDF-e as datas são: 10/09/2018 - Homologação e 15/10/2018 - Produção, conforme consta na Nota Técnica 2018/002 versão 1.02 que contem as informações sobre a alteração no layout do MDF-e, mas precisamente o novo grupo: infRespTec. Favor anexar o XML do MDF-e com o grupo infRespTec que foi rejeitado pela SEFAZ bem como o de retorno que contem a rejeição.

só uma questão tu não guarda em seu banco o numero do item ? tipo a chave de seus itens não é composta e com um campo ID que incrementa a cada item inserido?

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Veja essa página https://www.projetoacbr.com.br/forum/companies/category/2-consultores/

Olha no componente que tem uma opção que está habilitada e remove as acentuações

Amiguinho, José M. S. Junior Entendi. Percebi que seria algo muito novo, apesar de relatos mais antigos sobre o problema. @braços.

Oi Italo ! Obrigado ! tudo certo. Estou prosseguindo com os testes quando tiver mais alguma dúvida vou postar. Agradecido pelo retorno. Abraço

Olá, Creio que você está correto. Muito obrigado pela contribuição. Fiz a implementação baseada nela. Subi as alterações para o SVN na Revisão 17115. Pelo que vi está tudo certo. Queira por favor atualizar, testar e reportar qualquer problema. Mais uma vez obrigado.

Boa tarde! Quando for CRT=1 (Simples) você precisa preencher o campo CSOSN. Teu arquivo INI: Exemplo: [ICMSXXX] Orig= CST= CSOSN= pICMS= http://anfm.blogspot.com/2015/05/campos-do-ini-usado-no-acbrmonitorplus.html?m=1

Olá muito obrigado pelas várias contribuições. Está na nossa fila de análise.

Não. Você não precisa fazer nada. A sefaz já sabe que a mercadoria veio em seu cnpj. Basta alimentar seu estoque e gerar as notas de saída.

Você pode se aprofundar no assunto acessando esse link oficial do SEFAZ http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=yjOJMwFOkA0=

Também passei por isso. Formata esse campo cInt com zeros a esquerda com o máximo do tamanho que o campo suportar. Ex: 000051