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Juliana Tamizou

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Tudo que Juliana Tamizou postou

  1. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Favor indicar o manual utilizado como base para as alterações. Att
  2. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Na versão a ser liberada na compilação semanal para usuários SAC, este recurso será liberado nesta sexta. Att.
  3. Juliana Tamizou
    Boa tarde. A remessa deverá sempre ser enviada ao banco. Att.
  4. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Esta situação ocorre porque nem todas as ocorrências estão implementadas para este banco. Somente as seguintes: 00, 01, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 15 e 16 (indices do ACBr), será necessário revisar o manual para inclusão das demais. Att.
  5. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Tente utilizar a propriedade DataBaixa para informar quando o titulo deverá ser baixado. Att.
  6. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Alteração será analisada nos próximos dias, obrigada. Att.
  7. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Favor indicar o manual utilizado como base para suas alterações. Att.
  8. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Na realidade todos os campos possuem um tamanho máximo, uma vez que o registro suporta somente 400 colunas. Pelo que você diz seu registro tem mais caracteres do que o permitido, experimente observar o registro em conjunto com o manual para localizar onde estão indo informação a mais. Att.
  9. Juliana Tamizou
    Boa tarde. O layout padrão (utilizado por todos os bancos contempla todas as informações solicitadas pelo banco Safra, acredito que não seja viável criar um novo modelo somente para este banco. Tente argumentar com o mesmo sob este aspecto, tanto em relação ao layout atual ser padrão para todos os bancos, como o fato de que todas as informações exigidas pelo banco são contempladas no mesmo. Att.
  10. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Por favor anexe os logs. Att.
  11. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Qual layout está utilizando? Me recordo de estes itens já terem sido implementados. Att.
  12. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Você pode passar da maneira que preferir, quando o banco devolver o retorno, este valor virá discriminado no campo de despesas. Att.
  13. Juliana Tamizou
    Boa tarde. No momento acredito que não temos ninguém realizando o desenvolvimento, se desejar iniciar, podemos esclarecer suas possíveis dúvidas neste tópico. Att.
  14. Juliana Tamizou
    Boa tarde @Rodrigo Coelho Em sua implementação você criou as funções LerRemessa400() e LerRemessa240(), porém a remessa é um arquivo que é enviado ao banco e não o contrário. Ao analisar o manual anexo ao tópico, pude identificar que o banco trabalha com os mesmos registros tanto na remessa quanto no retorno, porém não ficou claro porque você parece ter implementado somente a tratativa do retorno e não a geração da remessa. Att.
  15. Juliana Tamizou
    Boa tarde. O banco não aceitaria dois nosso número iguais, provavelmente vc teria rejeição ao enviar a remessa, porém é recomendável comparar os arquivos recebidos pelo banco e então acionar o suporte do mesmo. Att.
  16. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Não compreendi seu problema, por favor seja mais claro. Att.
  17. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Alterações disponíveis no svn. Att.
  18. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Qual a necessidade da alteração em ACBrboleto.pas? Na implementação atual ele vai imprimir a mensagem informando para não receber após a data informada (que se for o vencimento será ela própria). Att.
  19. Juliana Tamizou
    Boa tarde. A fonte das informações pode ser a qual ele considerar mais adequada. Vc pode mandar o comprovante pra ser impresso pelo POS, vc preenche esse campo qdo quiser que o POS imprima, senão vc manda em branco. Caso ainda restem dúvidas a serem esclarecidas, o ideal é criar um novo tópico com os detalhes da mesma. Att.
  20. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Para o ACBrMonitorPlus, poderia ser alterado o comando Imprimir() para receber o nome arquivo a ser gerado, porém vale ressaltar que devido ao mesmo não ter sido projetado para utilização multithread, você poderá ter problemas ao utilizar desta forma. Att.
  21. Juliana Tamizou
    Bom dia. Em seu comentário vc diz que o preeenchimento do nosso número depende do tipo de emissão do boleto, logo o correto seria utilizar a propriedade CarteiraEnvio. A formatação do nosso número inclusive os dois primeiros digitos ocorre na função FormataNossoNumero(), a qual faz o tratamento da modalidade. Att.
  22. Juliana Tamizou
    Boa tarde. O local de gravação do arquivo pode ser configurado em Boleto->layout->Diretório Arquivo Att.
  23. Juliana Tamizou
    Boa tarde @Alan Petry Sua dúvida me parece fora do escopo deste tópico, pois o erro da a entender que nenhum registro do tipo E14 (dados do Cupom) foi encontrado no seu arquivo. Neste caso o correto é criar um novo tópico com o assunto, descrevendo também os comandos utilizados e anexando o arquivo gerado. Att.
  24. Juliana Tamizou
    Bom dia @finoue É importante que seja definido como sabemos que trata-se de uma conta antiga ou nova, pelo que vi na discussão a diferença é perceptível pelo número de dígitos verificadores para a conta. Além disso não me parece que todo o registro mude devido a esta situação, portanto não tem necessidade de reescrever todo o registro. Importante: Ao propor mudanças sempre anexe a unit alterada assim como o manual no qual se baseou para tais alterações. Att.
  25. Juliana Tamizou
    Boa tarde @jaidomini. O que parece fazer mais sentido neste caso é se respeitar o valor 0 quando mesmo for passado ao componente, uma vez que o mesmo não tem como saber quando é desta forma e quando não é. Att,
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