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Juliana Tamizou

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Tudo que Juliana Tamizou postou

  1. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Para o convênio seria isso mesmo. Este parece ser o CNPJ do cliente A parte referente ao convenio é calculada pelo próprio componente, por este motivo você não consegue setar. Att.
  2. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Sem o banco dizer oque quer fica complicado homologar, vc chegou a testar o pagamento do boleto mesmo sem o OK do banco? Att.
  3. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Você chegou a informar na agência conforme citado em seu post? Att.
  4. Juliana Tamizou
    Bom dia. O banco deve te fornecer os detalhes do problema, enquanto eles não te informam você pode analisar o manual e comparar com seu arquivo para tentar identificar. Att.
  5. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Recentemente foi adicionada alteração para imprimir no corpo do boleto conforme citado por você, mesmo isso o banco não aprova? Att.
  6. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Favor detalhar melhor quais são as diferenças e oque foi informado ao componente. Att.
  7. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Realmente seria o caso de se criar outro tópico, porém já respondendo, nos layouts de boleto não tem local para impressão de logos dos clientes. Att.
  8. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Qual foi a resposta do banco? Att.
  9. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Tente informar a ocorrência RemessaAlterarVencimento. Att.
  10. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Ainda não foi alterado. Att.
  11. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Foi implementa a função MontarCodigoCedente() para cada unit de banco, a qual deve ser utilizada pelas rotinas de impressão de boletos de forma a não ser necessário esse tipo de tratamento. Observe se está utilizando os relatórios mais atuais. Att.
  12. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Este campo depende do que foi informado na propriedade Carteira e CarteiraEnvio. Para o seu caso você de informar ACBrTitulo.Carteira = 'RG', ou ACBrTitulo.Carteira = 'SR' e CarteiraEnvio = tceBanco. Em relação a esses campos as empresas terceirizadas que fazem essa validação nunca se entendem, sempre pedem para mudar, tente enviar com a primeira correção e caso ainda seja recusado nos avise por favor. Att.
  13. Juliana Tamizou
    Bom dia. O tipo de ocorrência vai depender do que você quer fazer, mas para o registro dos boletos no banco o comum seria toRemessaRegistrar. Att.
  14. Juliana Tamizou
    Bom dia. o DV da Agencia o próprio banco informa. Att.
  15. Juliana Tamizou
    Bom dia. Caso já tenha alterado esta unit, por favor anexe ao tópico. Att.
  16. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Na verdade minha pergunta foi referente ao conteúdo do arquivo remessa enviado ao banco, qual a ocorrência foi informada? Att.
  17. Juliana Tamizou
    Bom dia. Seu problema está confuso, se estamos falando de processar o arquivo retorno, como o banco pode não estar validando? Att.
  18. Juliana Tamizou
    Bom dia. No caso o problema seria o boleto impresso? Se sim verifique se seus fontes estão atualizados, observe que a função MontarCodigoCedente() já faz um tratamento para evitar os zeros a esquerda. Result := ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia+'-'+ ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito+'/'+ IntToStr(StrToIntDef(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Conta,0)) +'-'+ ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.ContaDigito; Att,
  19. Juliana Tamizou
    Bom dia. O banco na verdade devolve sempre o código de rejeição, e a unit mapeia conforme o manual. Qual é a ocorrência informada na remessa? Att.
  20. Juliana Tamizou
    Bom dia. Alteração disponível no svn. Att,
  21. Juliana Tamizou
    Bom dia. A documentação está sendo atualizada nesta semana e estará disponível em breve. Att.
  22. Juliana Tamizou
    Boa tarde. Seja paciente e aguarde até que um moderador lhe de um retorno, existem várias contribuições sendo analisadas. Att.
  23. Juliana Tamizou
    Bom dia. Porque vocês não utilizam o ACBrMonitorPlus? Att.
  24. Juliana Tamizou
    Bom dia. Os dados do avalista não estão implementados na remessa do Bradesco. Att.
  25. Juliana Tamizou
    Bom dia. Você deve passar esse sequencial no comando GerarRemessa(Número Remessa) Att.
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