Kiko Fernandes

Testei na versão 0.1.9.0.5 do ACBrMonitorPLUS e realmente não está mostrando o desconto no modelo (o) Fortes. No modelo (o)ESC-POS está correto.

O arq. XML anexado não possui desconto.

Bom dia! Daniel para o caso que eu havia citado acima resolveu. Desculpe porque eu não tinha reparado, embora estivesse procurando por algo assim, não observei a opção nesta tela de configuração.

Bom dia! Segue um arquivo ENTNFE.TXT entnfe.txt

Boa tarde Régys! Sobre esta questão dos caracteres estranhos eu noto o seguinte: A leitura do arquivo ENTNFE.TXT pelo ACBrNFeMonitor é feita com a correta conversão dos caracteres e parece que com o ACBrMonitorPlus isto não ocorre. Em anexo está parte do arquivo TXT aonde está a acentuação, parte da tela do ACBrNFeMonitor e do ACBrMonitorPlus. *** Este último é o ACBrMonitorPlus (Errei o nome)

Boa tarde! Eu não tinha acompanhado que a NT2014.005 estava retirando a opção. A informação acima esta dizendo que foram retirados os CFOP de retorno. Então não poderá ser mais usado. Porém como disse, vc deve consultar um contador. O que permanece é que o erro é sobre este CFOP de retorno de mercadoria. Mas consulte um contador, pois o que está tentando fazer com certeza está errado. Veja que o 5916 ja é um retorno. E o outro que vc citou 5933 é serviço e não mercadoria. 5933 Prestação de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Bom dia! Vc está emitindo na mesma nota o CFOP 1201 e 1915? Se sim o erro está no CFOP 1915. (Pois este não é um CFOP de devolução e sim de entrada conforme a descrição que vc postou) Se está usando os dois CFOP na nota de devolução utilize o 1916. (Favor consultar um contador). 1.916 Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo.

Bom dia! Neste caso é melhor você pedir a orientação para o escritório de contabilidade desta empresa. Para o preenchimento da NFe é necessário obedecer as validações dos campos.

Bom dia Jorge! Pelo que diz a lei entendemos que embora a SEFAZ tenha disponibilizado para download não é responsabilidade dela manter este XML para download pelo prazo em que a lei determina que o emitente e o destinatário deve apresentar ao fisco caso solicitado. Claro que em extrema necessidade pode até ser que com um pedido formal junto a Secretaria da Fazenda a empresa possa até conseguir o XML. Mas o que tem que ficar muito claro é que a responsabilidade de manter o XML é do emitente e do destinatário. Por isto aqui no fórum sempre existiu a preocupação de alertar sobre a importância do destinatário exigir o XML e do emitente fazer o envio do XML. Mesmo que venham tirar benefício da possibilidade do download, que seja feito então dentro do prazo, mas lembrando-se que o propósito da SEFAZ nunca foi disponibilizar para que se faça baixa de 100% dos XML e na prática a gente percebe que isto está ocorrendo em muitas empresas.

Bom dia! Para não acontecer isto, faça o seguinte procedimento: 1 - Ao finalizar a configuração pelo teu sistema altere o arquivo ACBrNFeMonitor.INI dentro da pasta que o monitor está executando. Exemplo: "C:\ACBrNFeMonitor\ACBrNFeMonitor.INI"2 - No momento que abrir o módulo de emissão de NFe do teu sistema envie o comando NFE.LerIni() para o ACBrNFeMonitor. Retirado do manual do ACBrNFeMonitor:

Boa noite! Mais um detalhe. Observe que o grupo deve ser: Além do que o Juliomar citou, observe que a informação [NFRef2963] também não está de acordo com as instruções do ACBrNFeMonitor.

Tem instalado como administrador? Inclusive o ACBr?

Vc está usando o Monitor ou o componente? Está passando o valor com a vírgula para separar os decimais?

Vai aceitar o NCM "00000000" conforme a pág. 14 da 2015/002_v1.00 55/65 - Se informado NCM completo (8 pos.) e valor difere de “00000000”: Rejeição: Informado NCM inexistente [nItem:nnn] Mas lembre-se do que diz a NT2014.004_v1.10 - Pág. 2 Incluída a possibilidade de informar o código “00000000” para a NCM, quando o item da nota se referir a mercadoria ou outra operação que não possa ser classificada segundo a tabela da NCM;

Boa tarde! Notei que falta campos no grupo de produtos. Não testei tudo, mas adicione os campos que estão faltando e retorne o resultado. [Produto001] Codigo=10-1-8871 cEAN= Descricao=ACOPLAMENTO AD 04 NCM=84834090 CFOP=5102 Unidade=PC Quantidade=10 ValorUnitario=422,40 vFrete=,00 ValorTotal=422,40 //(Não localizei no arquivo ENTNFE101.TXT que vc anexou. Pode usar vProd= vSeg=,00 //vProd= Valor total bruto dos PRODUTOS ou SERVIÇOS vDesc=,00 vOutro=,00 IndTot=1 //Não localizei no arquivo ENTNFE101.TXT que vc anexou.

Boa tarde! Seja mais específico. O que vc quer saber? Se vai estar pronto até a data de implementação? Percebeu que a maioria das mudanças são de validações ou inclusão de um novo conteúdo para o campo, como é o caso do "16-Olimpíadas Rio 2016".

Esta informação que vc está citando acima, pertence ao CSOSN e não ao CST. No CSOSN vc não conseguirá informar, pois não existe. Se a empresa emissora está no CRT=1 (Simples Nacional, vc terá que devolver informando CSOSN 900 e ai informar origem=4 CST=90 dentro do grupo CSOSN 900.

Boa tarde! A informação no item, embora deva constar no XML, não é obrigatória na impressão. Portanto é permitido na impressão do DANFE constar apenas a informação do valor total.

Bom dia! Esta propriedade foi criada em 21/10/2009 na versão 0.5.5.b. Abaixo está o conteúdo do blog do André - link: http://anfm.blogspot.com.br/2009/10/nova-versao-do-acbrnfemonitor-055b.html Então respondendo a pergunta quanto a valor ideal, vc pode deixar o valor que já está definido e alterar quando surgir a necessidade de acordo com o tempo que se fizer necessário.

Boa tarde! 1 - Ao fazer uma consulta de Status você tem o retorno da data e hora do processamento na SEFAZ. Campo dhRecbto. Com apenas uma consulta, vc já pode comparar com o horário do equipamento. 2 - NT2012.004 - Pág. 14 Nota: A emissão da NFC-e deve ocorrer de forma on-line, realtime. Aceita uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ.

Boa noite! Por favor anexe o XML e o PDF de uma NFe que está nesta situação.

Boa tarde! Este arquivo está sem as tags XML. Pode anexar outro correto? Aqui pelo menos está abrindo desta forma (todo texto). 42 00033148 Venda de prod.do estab., ope.com produto suj.regime de sub.tributaria 1 55 1 000016151 2015-06-24T17:04:22

Boa noite! O teu arquivo XML não está sendo montado com as tags da nota referenciada por erro no teu TXT. Arquivo txt errado: [NFRef001] refNFe=35150544694826000173550000001468701027863362 cUF=35 AAMM=1505 CNPJ=44694826000173 Modelo=55 Serie=0 nNF=146870 Altere por: [NFRef001] Tipo=NFe refNFe=35150544694826000173550000001468701027863362 Para referenciar NFe apenas a chave e o tipo são necessários.

Boa tarde! 1 - Segundo o manual de integração vBC e vICMS são apresentados com apenas 2 decimais. 2 - Se só podemos apresentar com dois decimais teremos os valores para vBC composto de: 450,04+225,01+450,04+225,02=1.350,11 3 - Do mesmo modo teremos para vICMS os valores: 31,50+15,75+31,50+15,75=94,50 4 - Até aqui ninguém discorda correto? Temos os valores 1.350,11 de vBC e 94,50 de vICMS. 5 - Agora precisamos informar nas tags dos totais e para isto vamos consultar o manual. Leia o Grupo de Valores Totais da NF-e (Pág. 194 do Manual de Integração v.5.00) Como preencher? Resposta do manual: O grupo de valores totais da NF-e deve ser informando com o somatório do campo correspondente do item da NF-e. 6 - Qual o somatório do campo vBC? Resposta: 1.350,11. Logo este valor deve ser informando no campo vBC do total. 7 - Qual o somatório do campo vICMS? Resposta: 94,50. Logo este valor deve ser informado no camo vICMS do total. Consideração final: Em nenhum momento o manual diz que devemos pegar o TOTAL DA BASE DE CALCULO, multiplicar pela alíquota do ICMS 7% e que o resultado deve ir no campo vICMS do total. E para acabar de vez com estes que ficam querendo calcular direto o valor apresente a seguinte situação: E se no meio dos itens vc tivesse um produto com alíquota especial digamos que 4% como é o caso de alguns importados como seria feito para calcular a alíquota de multiplicação se vc tem produtos com 7% e com 4%? Será que tentariam achar um valor médio de alíquota? Será que não daria diferença de centavos? Então recomendo seguir o manual. Ali diz a somatória do campo correspondente do item e pronto. Então não tem que este pessoal ficar inventando moda Um abraço!

Boa tarde! Veja em configurações na aba [WebService] a opção [v]Salvar Arquivos Enviados/Recebidos p/WebServices. Se não estiver marcada, marque ela e teste novamente.